发布时间：2021-09-02 15:33 信息来源：怀化市财政局
2020年度怀化市机关事务管理局部门决算
目录
第一部分怀化市机关事务管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市机关事务管理局单位概况
一、部门职责
（一）指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的管理、保障和服务工作，组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的具体政策、制度、标准并监督实施；负责指导全市机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。
（二）对市直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；协助有关部门做好市直机关房地产的监督管理工作；负责市直党政机关办公用房集中统一管理，协助有关部门管理市直机关的行政建房计划和投资；根据授权承担市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；负责市直机关办公用房维修管理，承办市直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市直机关行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。指导、监督、检查全市党政机关办公用房管理，指导市直机关物业管理工作。
（三）负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责市直行政事业单位经营性资产的管理工作。负责外宾赠送我市领导人和各部门的礼品、市直机关单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。会同有关部门负责市纪委监委移交资产物品的管理处置工作。
（四）负责市直机关住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；在权限范围内负责市直公务员集中住宅区、保障性住房的建设、管理和服务工作；负责市直机关存量公有住房清查、产权登记、调剂配租、维修维护、资产处置等工作。
（五）指导、监督、检查全市公务用车管理工作；负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直行政事业单位公务用车的经费管理工作，负责市直公务用车平台管理工作。
（六）统筹协调、指导、推进全市公共机构节能工作，会同有关部门推进全市节约型机关建设，制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责市直公共机构节约能源资源管理工作。
（七）负责按规定为异地交流来怀工作的市级领导提供住房保障等服务。
（八）负责市委机关、市政府机关（市民服务中心，下同）的事务管理、保障和服务工作；承担市委机关、市政府机关房屋维修、危旧房改造事务工作；承办市委机关住房交易管理工作。
（九）会同相关部门组织实施市直机关后勤员工培训工作。
（十）承办市委、市政府交办的其它任务。
（十一）有关职责分工。市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。市机关事务管理局负责市直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，接受市财政局的指导和监督检查。市直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
我局为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、办公用房管理与住房保障科、国有资产管理科、公共机构节能管理科、人事与政策法规科、财务管理科、机关党委。
（二）决算单位构成
我局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市机关事务管理局本级和怀化市委市政府机关会堂管理所。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4710.47万元（含年初结转结余）。与上年相比，增加48.9万元，增长1%，主要是因为公车改革和公车管理办运行经费有所增加，新增市民服务中心办公用房部分租金、市民服务中心B栋林荫停车场排水改造工程、市民广场绿化工程、市民服务中心食堂改造、怀化海关人员周转用房费用等经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4388.41万元，其中：财政拨款收入4310.29万元，占98.22%；其他收入78.13万元，占1.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4430.08万元，其中：基本支出1668.42万元，占37.66%；项目支出2761.66万元，占62.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4628.95万元（含年初结转结余），与上年相比，增加167.08万元,增长3.74%，主要是因为公车改革和公车管理办运行经费有所增加，新增市民服务中心办公用房部分租金、市民服务中心B栋林荫停车场排水改造工程、市民广场绿化工程、市民服务中心食堂改造、怀化海关人员周转用房费用等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4364.72万元，占本年支出合计的99.5%，与上年相比，财政拨款支出增加448.52万元，增长11.45%，主要是因为公车改革和公车管理办运行经费有所增加，新增市民服务中心办公用房部分租金、市民服务中心b冬林荫停车场排水改造工程、市民广场绿化工程、市民服务中心食堂改造、怀化海关人员周转用房费用等经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4364.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4171万元，占95.56%；社会保障和就业支出156.89万元，占3.59%；卫生健康支出36.25万元，占0.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2893.45万元，支出决算数为4364.72万元，完成年初预算的150.85%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
无年初预算，支出决算为735.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职干部职工人员经费开支有所增加，并在年初预算时列入了一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
无年初预算，支出决算为402.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委大院和市民中心的维修费和市民中心空调燃气费年初预算列入财政局资产科，由财政下达后我局开支。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为2677.19万元，支出决算为2360.04万元，完成年初预算的88.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职干部职工人员经费开支列入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。
年初预算为81.57万元，支出决算为88.36万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2019年12月的军分区营院物业管理费。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他支出（项）。
年初预算74.5万元，支出决算为54万元，完成年初预算的72.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，周转公房增设电梯经费年底有结余。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
无年初预算，支出决算为14.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政拨资产改革工作补助经费。
7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
无年初预算，支出决算为9.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市委市政府老同志活动经费。
8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为21万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的215.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公车改革经费和公车管理办运行经费年初有结转资金，2019年市委大院车辆管理系统年底有24.42万未完工结算，2020年完成并支付尾款。
9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。
无年初预算，支出决算为461.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委和市民服务中心公用水电费未列入我局预算，由财政预算科在各单位公用经费中扣除后拨至我局开支；追加公务用车信息化平台建设、市民服务中心工作经费、绩效奖补差等经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
无年初预算，支出决算为89.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2019年退休人员春节一次性补助，该补助未列入年初预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为39.19万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的22.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已将在职行政及事业人员工资中社会保障和就业支出划入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
无年初预算，支出决算为58.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险经费由财政直接拨付，未列入年初预算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
无年初预算，支出决算为34.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费从财政代缴改为财政拨款至单位缴费，未列入预算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。
无年初预算，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费从财政代缴改为财政拨款至单位缴费，未列入预算。
15、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
无年初预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位退休干部职工向财政申医疗补助未列入年初预算。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
无年初预算，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属生活补助经费有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1603.06万元，其中：人员经费1066.61万元，占基本支出的66.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医保缴费、养老保险缴费、住房公积金、退休人员费用等；公用经费536.45万元，占基本支出的33.46%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为90.72万元，支出决算为28.23万元，完成预算的31.11%，其中：
无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为9.52万元，支出决算为0.7万元，完成预算的7.35%，决算数小于预算数的主要原因是秉持厉行节约原则，严格控制公务接待数量及标准。与上年相比增加0.07万元，增加11.11%,增长的主要原因是事业单位正在进行公车改革，各地交流学习增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为81.2万元，支出决算为27.53万元，完成预算的33.9%，决算数小于预算数的主要原因是公车办公务用车运行各项费用厉行节约。与上年相比增加23.2 万元，增长535.8%，增长的主要原因是2020年公车平台车辆运行经费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7 万元，占2.48%,无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算 27.53万元，占97.52%。其中：
1、无因公出国（境）费支出
2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组8个、来宾62人次，主要是节约型机关建设、公务用车管理、办公用房管理工作的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.53万元：公务用车运行维护费27.53万元，其中车辆保险费7.97万元，车辆油料费3.5万元，车辆维修费7.61万元，安全奖励费用4.07万元，其他4.38元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出515.76万元，比上年数相比，减少84.35万元，减少14.06%。主要原因是：单位厉行节约、压缩开支，办公设备购置费及其他开支减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.43万元，用于开展节能、退管所培训，人数3人，内容为公共机构节能网上培训、退管所裁判培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额306.81万元，其中：政府采购货物支出306.81 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额306.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额306.81万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是退休干部用车及公车办平台车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，我单位实行整体支出绩效目标管理，2020年整体支出绩效评价报告按照已按财政要求公开,详情见附件。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
