2019年度怀化市机关事务管理局部门决算

目录

第一部分怀化市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市机关事务管理局

概  况

一、部门职责

（一）指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的管理、保障和服务工作，组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的具体政策、制度、标准并监督实施；负责指导全市机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

（二）对市直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；协助有关部门做好市直机关房地产的监督管理工作；负责市直党政机关办公用房集中统一管理，协助有关部门管理市直机关的行政建房计划和投资；根据授权承担市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；负责市直机关办公用房维修管理，承办市直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市直机关行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。指导、监督、检查全市党政机关办公用房管理，指导市直机关物业管理工作。

（三）负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责市直行政事业单位经营性资产的管理工作。负责外宾赠送我市领导人和各部门的礼品、市直机关单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。会同有关部门负责市纪委监委移交资产物品的管理处置工作。

（四）负责市直机关住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；在权限范围内负责市直公务员集中住宅区、保障性住房的建设、管理和服务工作；负责市直机关存量公有住房清查、产权登记、调剂配租、维修维护、资产处置等工作。

（五）指导、监督、检查全市公务用车管理工作；负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直行政事业单位公务用车的经费管理工作，负责市直公务用车平台管理工作。

（六）统筹协调、指导、推进全市公共机构节能工作，会同有关部门推进全市节约型机关建设，制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责市直公共机构节约能源资源管理工作。

（七）负责按规定为异地交流来怀工作的市级领导提供住房保障等服务。

（八）负责市委机关、市政府机关（市民服务中心，下同）的事务管理、保障和服务工作；承担市委机关、市政府机关房屋维修、危旧房改造事务工作；承办市委机关住房交易管理工作。

（九）会同相关部门组织实施市直机关后勤员工培训工作。

（十）承办市委、市政府交办的其它任务。

（十一）有关职责分工。市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。市机关事务管理局负责市直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，接受市财政局的指导和监督检查。市直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我局内设科室为：办公室、办公用房管理与住房保障科、国有资产管理科、公共机构节能管理科、人事与政策法规科、财务管理科、机关党委。

怀化市委市政府机关会堂管理所作为二级部门预算单位，无内设科室。

（二）决算单位构成

     我局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市机关事务局本级以及怀化市委市政府机关会堂管理所。

第二部分

部门决算表

表格附后

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4661.57万元。与2018年相比，增加1155.65万元，增长32.96%，主要是因为在职和退休干部职工人员经费和市委、市民中心、周转公房经费增加有所增加，新增加公务用车信息化平台建设、市委办公楼维修改造工程经费、市委深化机构改革领导小组办公改革组工作经费、市民中心LED显示屏安装费、充电基础设施建设中央财政奖励资金、市直老干活动中心和新组建部门标牌制作等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4289.47万元，其中：财政拨款收入4157.27万元，占96.92%；其他收入132.2万元，占3.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4100.06万元，其中：基本支出2100.48万元，占51.23%；项目支出1999.58万元，占48.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计4461.87万元，与2018年相比，增加1155.65万元，增长32.96%，主要是因为在职和退休干部职工人员经费和市委、市民中心、周转公房经费增加有所增加，新增加公务用车信息化平台建设、市委办公楼维修改造工程经费、市委深化机构改革领导小组办公改革组工作经费、市民中心LED显示屏安装费、充电基础设施建设中央财政奖励资金、市直老干活动中心和新组建部门标牌制作等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3916.2万元，占本年支出合计的95.51%，与2018年相比，财政拨款支出增加774.98万元，增长24.67%，主要是因为在职和退休干部职工人员经费和市委、市民中心、周转公房经费有所增加，新增加公务用车信息化平台建设、市委办公楼维修改造工程经费、市委深化机构改革领导小组办公改革组工作经费、市民中心LED显示屏安装费、市直老干活动中心和新组建部门标牌制作等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3916.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3599.28万元，占91.91%；社会保障和就业支出274.14万元，占7%；卫生健康支出42.78万元，占1.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2055.8万元，支出决算数为3916.2万元，完成年初预算的190.49%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

无年初预算，支出决算为859.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职干部职工人员经费开支有所增加，并在年初预算时列入了一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）；非税收入未列入年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

无年初预算，支出决算为233.81万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：市委大院和市民中心的维修费和市民中心空调燃气费年初预算列入财政局资产科，由财政下达到我局开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

     年初预算为1821.47万元，支出决算为1093.87万元，完成年初预算的60.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职干部职工人员经费开支列入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

     年初预算为81.99万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的91.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月的军分区营院物业管理费未支付。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他支出（项）。

     无年初预算，支出决算为511.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委大院燃气费年初预算列入财政局资产科，由财政下达后我局开支；追加市级领导周转公房经费。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

     无年初预算，支出决算为9.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市委老干活动中心维修改造经费。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

     年初预算为100万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的65.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公车改革经费和公车管理办运行经费年初预算100万元压减至90万元，市委大院车辆管理系统24.42万元未完工结算。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。

     无年初预算，支出决算为750.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委和市民服务中心公用水电费未列入我局预算，由财政预算科在各单位公用经费中扣除后拨至我局开支；追加公务用车信息化平台建设、市委深化机构改革领导小组办公改革组工作经费、市民中心LED显示屏安装费和新组建部门标牌制作等经费

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

     年初预算为37.84万元，支出决算为160.87万元，完成年初预算的425.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资标准提高，奖金及补助未列入年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

     年初预算为14.5万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算压减10%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

     无年初预算，支出决算为82.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费从财政代缴改为财政拨款至单位缴费，未列入预算。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

     无年初预算，支出决算为17.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位工资补贴未列入年初预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

     无年初预算，支出决算为30.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费从财政代缴改为财政拨款至单位缴费，未列入预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

     无年初预算，支出决算为7.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费从财政代缴改为财政拨款至单位缴费，未列入预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

     无年初预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位退休干部职工向财政申请公务员医疗补助为列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1916.62万元，其中：人员经费1266.12万元，占基本支出的66.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医保缴费、养老保险缴费、住房公积金、退休人员费用等；公用经费650.5万元，占基本支出的33.94%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公用用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为155.8万元，支出决算为4.96万元，完成预算的3.18%，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为15.3万元，支出决算为0.63万元，完成预算的4.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待数量及标准，与上年相比减少0.15万元，减少19.23%,减少的主要原因是严格控制公务接待数量及标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为140.5万元，支出决算为4.33万元，完成预算的3.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车办未购置新车。与上年相比减少40.74万元，减少90.39%,减少的主要原因是党政机关公车改革中，2018年已对集中平台的公车进行维修保养和市委第二办公楼东头的停车坪进行了改造，2019年公车平台车辆运行经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占12.7%,无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.33万元，占87.3%。其中：

1、无因公出国（境）费支出，因公出国（境）0人次

2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组30个、来宾151人次，主要是公车改革和扶贫工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.33万元，其中：未支出公务用车购置费，公务用车运行维护费4.33万元，主要是车辆燃油、保险、维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入1万元；支出1万元，其中基本支出1万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出650.5万元，比年初预算数增加318.97万元，增长96.51%。主要原因是：由我局负责支出的市委大院和市民中心公用水电费未列入我局机关运行经费预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.04万元，用于召开公车改革、巡视动员、公共机构节能会议，人数129人，内容为全市事业单位公车改革培训、巡视巡察动员和全市公共机构节能工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额56.68万元，其中：政府采购货物支出56.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.68万元，占政府采购支出总额的100%其中：授予小微企业2.21万元，占政府采购支出总额的3.89%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门决算公开表样(汇总)