目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

附件1

怀化市机关事务管理局

2019年度部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、研究拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责对全市机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导;负责指导全市机关后勤体制改革工作。

2、负责市委机关、市政府机关(市民服务中心，下同)的事务管理、保障和服务工作;会同有关部门管理市委机关、市政府机关的行政建房计划和投资;承担市委机关、市政府机关房屋维修、危旧房改造事务工作;负责市委机关、市政府机关的行政用房、住房建设土地使用权的有关管理工作;承办市委机关住房交易管理工作;根据授权，负责市委机关、市政府机关公共资产管理等相关工作。

3、在权限范围内负责市直公务员集中住宅区的建设、管理和服务工作;对市直机关经济适用住房提出分配建议，并承担有关管理工作;根据授权，负责市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设。

4、负责市直机关公务用车的配备、更新工作。

5、负责市直公共机构节约能源管理工作，组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施;承担市公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

6、研究拟订全市机关物业管理政策、规章制度并指导实施;负责市委机关、市政府机关物业管理工作;负责管理范围内市直机关单位公务员集中住宅区住宅专项维修资金的管理工作;会同有关部门指导和协调市委机关、市政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等社会事务管理工作。

7、负责为委派(交流)市领导提供生活服务保障。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、房地产管理科、保卫科、物业管理科、财务管理科、人事科(机关党委、纪检监察室)、公共机构节能管理科。

怀化市委市政府机关会堂管理所作为二级部门预算单位，无内设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年我局预算编制范围的预算单位包括： 怀化市机关事务管理局本级，怀化市委市政府机关会堂管理所。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数2055.8万元，其中，一般公共预算拨款2055.8万元，无政府性基金预算拨款及其他。收入较去年增加899.2万元，主要原因是市委大院和市民服务中心两院物业管理费及军分区营院管理经费纳入我局预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数2055.8万元，其中，主要是工资福利支出为615.5万元，商品和服务支出为1341.91万元，对个人和家庭的补助支出为43.89万元，资本性支出54.5万元。支出较去年增加899.2万元，主要原因是增加市委大院和市民服务中心两院物业管理费及军分区营院管理经费开支。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款支出为2055.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为988.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资268.54万元、津贴补贴130.06万元、办公费6万元、印刷费4万元、水电费6万元、办公设备购置费4万元等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1067.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：两院物业管理费支出909万元，主要用于市委大院和市民服务中心物业管理工作方面；军分区营院管理经费81.99万元，主要用于军分区营院物业管理工作；公车改革和公车管理办运行支出100万元，主要用于全市公车改革工作和公车办日常运行等方面；专项业务工作经费90万元，主要用于市委、市政府两院日常工作开支；离退休人员活动费14.5万元，主要用于退管所管理的离退休人员开展活动所需费用方面；市委四办及市委大院维修改造工程经费43.88万元，主要用于市委四办公楼维修改造工程和市委大院休整项目经费开支。

五、政府性基金支出

    2019年无政府性基金支出

 六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年我局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为155.8万元，其中，公务接待费15.3万元，公务用车购置费65万元，公务用车运行费75.5万元，因公出国（境）0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数增加56.8万元，提高57.37%，主要因为怀化市公务用车管理办公室增加公务用车购置费预算；无因公出国（境）费用。

（二）机关运行经费

 2019年我局机关运行经费一般公共预算拨款1341.91万元，比2018年预算数增加910.25万元，提高210.87%，主要因为增加市委大院和市民服务中心两院物业管理费及军分区营院管理经费开支。

    （三）政府采购情况

     2019年我局政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出2055.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出1239.37万元，其中工作经费90万元，专项经费1149.37万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表2019部门预算公开表(事务局)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表