目录
第一部分怀化市贸促会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件





第一部分

怀化市贸促会概况


一、部门职责
开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，提供国际联络、国际展览、国际培训及经贸法律、信息服务；开展国际招商引资的促进工作；负责全市出国办展的归口受理、报批和组织工作；出具出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易业务的文件及单证；调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经贸仲裁；指导、协调市内行业商会和县（市、区）国际商会的工作。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市贸促会内设机构包括：办公室。
（二）决算单位构成。怀化市贸促会为一级部门预算单位，怀化市贸促会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市贸促会本级。











第二部分

部门决算表


见附件


第三部分

2020年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计341.88万元。与上年相比，减少58.53万元，减少14.62%，主要是因为2020年无怀化农产品粤港澳专项工作经费以及一人退休。
二、收入决算情况说明
本年收入合计170.9万元，其中：财政拨款收入170.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计170.98万元，其中：基本支出132.99万元，占77.78%；项目支出37.99万元，占22.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计341.88万元，与上年相比，减少58.53万元,减少14.62%，主要是因为2020年无怀化农产品粤港澳专项工作经费以及一人退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出170.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少24.99万元，减少12.75%，主要是因为项目经费减少，支出也减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出170.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出146.08万元，占85.44%；社会保障和就业支出14.57万元，占8.52%;卫生健康支出5.33万元，占3.12%;商业服务业支出5万元，占2.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为121.28万元，支出决算数为170.98万元，完成年初预算的140.37%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为111.54万元，支出决算为146.08万元，完成年初预算的130.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加招商引资工作经费。
2、社会保障和就业支出。
年初预算为9.74万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的149.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数提高，增加社保费用支出。
3、卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为5.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出单位部分医疗保险。
4、商业服务业等支出。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出132.99万元，其中：人员经费116.04万元，占基本支出的87.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费16.95万元，占基本支出的12.75%，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为1.36万元，完成预算的26.15%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响原因无法出国（境）开展活动，与上年相比减少0.46万元，减少100%,减少的主要原因是本年度因疫情原因无法出国（境）开展活动。
公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.75万元，完成预算的39.47%，决算数小于预算数的主要原因是响应市委市政府节俭开支的要求，减少三公经费开支，与上年相比增加0.07万元，增长 10.29%,增长的主要原因是开展自办活动，邀请来怀考察客商人员较多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为0.62万元，完成预算的22.14%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响原因减少公车使用，与上年相比减少0.16万元，减少20.51%,减少的主要原因是受疫情影响原因减少公车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占54.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.62万元，占45.26%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组10个、来宾63人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.62万元，主要是公车购买保险、过桥过路费用、年检等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出16.95万元，比上年决算数增加5.76万元，增长51.47%。主要原因是：本年度进行了办公设备购置。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。《2020年怀化市贸促会整体支出绩效评价报告》见附件。


















第四部分

名词解释



一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）














第五部分

附件 2020年度决算公开表（贸促会）



2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况
（一）部门基本情况。
市贸促会2020年实有编制8个，实际在职人数8人，设办公室1个职能科室。主要职能：一是开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作；二是开展全市国际招商引资的促进工作；三是开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；四是开展涉外法律服务工作；五是组织企业参加境内外展览等。重点工作计划：深入贯彻落实创新引领开放崛起战略，以思想政治建设为引领，扎实推进全面从严治党，深入推进贸促改革，着眼服务中心，发挥贸促职能作用，统筹推进常态化疫情防控和社会经济发展，有力推动我市外向型经济发展和实体经济提质增效。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
基本支出系保障我会正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出按照财政相关要求进行管理。
20120年全年支出170.98万元。其中：工资福利性支出110.55万元；商品和服务支出49.85万元；对个人和家庭补助支出5.48万元；资本性支出5.1万元。
“三公”经费支出1.36万元，比上年减少0.56万元，降低29%。其中：因公出国（境）费支出0元，较上年减少0.46万元，主要是因为2020年因新冠肺炎疫情原因未参加国（境）外公务活动；用车运行维护费0.62万元，较上年减少0.16万元，降低20%。主要原因加强了公务用车管理，严格执行公务用车管理各项规定，用车数量减少，车辆运行维护费支出减少。公务接待费0.74万元，较上年增长0.06万元，增长8.8%。主要原因是2020年举办专场活动较多，邀请来怀考察客商人员较去年增多。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出主要用于：人员经费116.04万元；二是公用经费16.95万元。均按财政部门要求进行使用和管理。其中，三公经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，均低于2020年预算数。2020年因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0.62万元；接待费0.74万元。

（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入。
2020年度我会共有专项业务经费“中小企业参加国际展览补贴资金”1项，专项资金31万元，此项资金为市本级财政专项资金项目。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
2020年专项资金实际使用21万元，预算支出完成率100%。使用资金主要用在带领我市企业参加展会等其他相关工作，专项业务已实施完成。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的
制订及执行情况。
为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我会严格遵循按照《怀化市本机财政专项资金管理办法》的要求进行专款专用、独立核算专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购办、评审办、国库集中支付核算局、外经科要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
此项工作经费未涉及到项目招投标、调整、竣工验收等情况。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
专项资金的使用、管理严格按照《怀化市本机财政专项资金管理办法》执行，大额资金开会集体审议，多人审签，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制度。
四、资产管理情况
2020我会的资产配置严格按照《怀化市市直行政业单位国有资产配置管理办法》执行，资产的管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。2020年资产配置5.1万元，处置一台0.56万元电脑，均严格按照资产处置规定、程序处置固定资产。
五、部门整体支出绩效情况
1.积极应对疫情影响，贸易投资促进工作取得新作为。
（1）突出推动招商引资工作。积极对接上海城市建设经济研究院、湖南创投产业研究院，就高新区中医药产业园建设进行对接，并达成初步合作意向。赴广东珠海、广州及佛山等地开展中医药产业招商联络工作，就正清集团拟于广东合作建设粤港澳大湾区风湿病研究院事宜达成初步意向，基于高新区怀化医药健康产业园招商达成合作意向。澳门永同昌集团、新南方集团紫和堂医疗投资有限公司、中国中药广东一方制药有限公司等企业技术资金实力雄厚，均有意向与我市中医药科研、原料供应和加工生产进行合作。两次赴福建福州、泉州等地开展服装、食品招商引资工作，与中国十大童装品牌——季季乐集团公司达成来怀投资的合作意向。引进湖南航天建工等央企来怀考察项目，促成永康斯塔克动力公司农机入园对接。针对疫情防控新情况，强化互联网思维，积极用好中国贸促会“投资中国”招商网和省贸促会欧洲企业服务网络平台（EEN）探索网上招商和网上贸易新模式。    
（2）力开展贸易促进工作。积极帮扶支持企业助力防疫物资出口。针对我市疫情稳定好转后可能出现的口罩产能过剩和国外医用防护物资短缺的情况，超前谋划，精心指导企业做好口罩出口工作，帮助企业开拓国际市场。深入企业实地调研，帮助企业解决难题，指导圆梦、寰宇、云箭等医用防护物资生产企业办理对外贸易出口登记及原产地、海关、外汇等相关备案工作，指导企业申请国外相关认证，获取市场准入资格。发挥国际联络优势，帮助防护服和口罩生产企业积极联络外销渠道，寻找国际客户，我市防疫物资出口占全市出口的20%。积极对接中国进出口非洲的最大电商平台——kilimall公司来怀探索跨境电商贸易，我市部分进出口企业与kilimall公司签订了合作意向。组织来怀参加“健博会”的福建省石狮市采购观展团深入佳惠惠农物流园、怀化高新区、中方葡萄基地等地企业进行商务考察，我会与福建石狮产业投资发展集团签订了战略合作框架协议，就市场采购贸易方式预包装食品出口达成合作意向，助推怀化产品更好更多的“走出去”。
（3）精心组织参会办展。坚持务实高效的参会办展原则，结合我市产业发展、企业需求，重点组织企业参加重大专题展。今年组织我市县市区及产业园区和33家企业先后参加了湖南国际绿色发展博览会、2020湖南(醴陵)国际陶瓷产业博览会、第十届中国(贵州)国际酒类博览会、泉州海上丝绸之路国际品牌博览会、永州蓝山国际皮具箱包博览会及2020湖南糖酒食品招商会等专题展会活动，有效推介了一批特色产业，洽谈了对接了一批投资项目。在湖南国际绿博会中，我市绿色环保产业等企业受到了很多专业买家的青睐，达成了合作意向，签订了10余份购销合作协议，投资金额将达2亿元。全力打造自办会展品牌。坚持紧贴怀化资源禀赋，聚焦优质中药材和农产品，协办第五届武陵山国际健康博览会，举办了2020湖南怀化中医药暨农产品（扶贫产品）产销对接会，参会专业买家与参会企业就农产品（扶贫产品）、中医药中药材（含中药材、中成药及新冠肺炎防疫物资和医疗器械）等进行了一对一洽谈，16家参会企业、8个项目举行签约仪式，签约金额3.7亿元。
2.优化服务职能，质量水平实现新突破。
（1）加大信息资政力度。聚焦重点市场和重点行业，有效开展前瞻性、战略性研究和热点难点问题研究，联合市直有关部门和行业协会进行调研，形成《怀化水果产业发展情况的调研报告》《深化湘非中药材产业合作的路径探索》等一批调研成果，积极为企业发展鼓与呼，为怀化经济发展建言献策，服务党委政府决策。
（2）密切联系服务企业。发挥贸促桥梁纽带作用，做好企业大走访大调研工作，密切与企业联系，服务下沉。对9个县市区33家企业及产业园区进行服务走访调研活动，重点就我市中医药产业国际化和园区现代化发展进行深入的探索调查研究。向企业提供面对面服务，精准掌握县市区产业发展趋势和对接产业园区的项目投资需求，了解企业发展现状、需求，面临的困难和问题，及时为会员企业提供经贸信息、会展资讯、法律咨询和管理提升等方面的优质服务。加强国际商会建设，继续壮大会员队伍，会员企业增加到95家，新增会员24家。
（3）拓展商事法律服务。简化出证认证业务办理，积极协调省贸促会，帮助企业开通网上办理原产地证，推进无纸化流程，实行企业备案、证书审核、证书打印等原产地业务电子化。对接省贸促会法律服务平台，为企业提供免费涉外法律服务，提供线上咨询解答和在线涉外法律培训。及时免费为出口企业出具因疫情导致未能按时履约的不可抗力事实性证明，对企业进行电话联络和跟进服务。积极筹备涉外商事调解业务开展，向省贸促会推介30名调解员，与怀化市中级人民法院建立了诉讼调解对接机制，参与怀化仲裁委换届，担任仲裁委副主任单位和道德纪律委员会主任委员。
（4）扎实抓好培训工作。针对新冠疫情，积极与总会、省会对接，发挥资源共享优势，采取线上线下培训相结合的方式，组织会员企业开展对外贸易、投资促进、外经合作和国际商事法律等方面的培训、专家学者授课，有45家企业137人次参加了学习。
3.围绕中心工作任务，服务大局迈出新步伐。
（1）抗击疫情贡献力量。全力助力做好疫情防控工作，多举措帮扶企业复工复产。按照市委市政府统一部署，我会负责怀化新世纪优果商贸有限责任公司和步步高商业连锁股份有限公司怀化分公司2家企业复工复产帮扶工作，协助企业做好疫情监测、排查、预警等工作，及时帮助企业解决疫情防控和企业复工面临的困难。发挥党的思想政治工作优势，帮扶优果商贸公司成立了党支部。针对疫情对外贸企业出口带来的影响，及时出台《怀化市贸促会积极应对新冠肺炎疫情做好稳外贸工作若干措施》。多渠道提供防疫物资保障。积极号召会员企业、行业协会爱心捐款以及捐赠防疫物资，泰国湖南商会常务副会长唐永松捐赠总价值30 万元共计 2980 套防护服给洪江市。同时，发挥国际联络优势，提供从俄罗斯进口熔喷布等口罩生产紧缺原材料信息及购货渠道。
（2）全力助力决战决胜脱贫攻坚。持续帮扶龙溪村、老团村开展精准扶贫工作，先后20次到2个帮扶村及帮扶对象进行走访慰问。认真会商研究致富思路，寻找脱贫项目，帮助农户销售农产品，确保贫困户继续增收不返贫，积极巩固脱贫成效，推进乡村振兴。
（3）着力推进贸促深化改革。市人民政府下发了《怀化市贸促会深化改革方案》。组织召开怀化市贸促会第五届委员会议暨怀化市国际商会第五次会员代表大会，选举产生了新一届市贸促会委员暨市国际商会理事会会长、副会长、理事，进一步健全完善贸促会、国际商会工作机构，理顺工作机制。  
六、存在的主要问题
1、基本支出预算安排与实际需求存在差异。除基本工资、津补贴、绩效工资以外的人员经费，其他支出存在预算不足。
2、专项业务预算经费较少无法满足开展专项工作。
七、改进措施和有关建议
（一）加强科室之间的沟通，提高绩效意识。加强财务部门和业务科室之间的沟通，明确整体绩效管理由业务科室和财务部门共同完成并做好宣传工作，切实提高全员绩效意识。
（二）健全内控建设。一是按财政要求完善内部控制规范建设；二是继续按要求做好整体支出绩效评价和预决算公开工作；三是进一步巩固国有资产清查工作的成果，规范固定资产购置和处置程序。
（三）提高预算执行力。一是进一步规范经费支出，并严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力；二是及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性。