目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

本部门主要职责是：提供对外经济贸易服务、法律调解、出口商品原产地认证、举办、组织参加和接待国际展览、组织出国经贸考察以及市委、市政府交办的工作。

（二）机构设置情况

市贸促会为一级部门预算单位，内设科室为：办公室。

二、部门预算单位构成

市贸促会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市贸促会部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数112.29万元，其中，一般公共预算拨款112.29万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少8.99万元，主要原因是专项业务经费按照相关要求压减30%。

（二）支出预算，2021年年初预算数112.29万元，其中，主要是工资福利支出76.07万元、商品和服务支出36.02万元、对个人和家庭的补助0.2万元。支出较去年减少8.99万元，主要原因是经费按照相关要求压减30%。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为112.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为91.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资42.22万元、津贴补贴22.97万元、奖金3.52万元、伙食补助费1.06万元、公务员医疗补助缴费4.8万元、其他社会保障缴费1.5万元、工会经费3.37万元、福利费2.11万元、其他交通费用8.93万元、其他商品和服务支出0.61万元、奖励金0.2万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务（工作）支出18万元，主要用于开展贸易促进、参会办展、法律服务等方面；招商引资支出3万元，主要用于招商引资、对外交流等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年市贸促会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数增长0.5万元，增长10.64%，主要因为本年度拟举办和参加的活动较多，“三公”预算经费也相应增加。

（二）机关运行经费

     2021年市贸促会机关运行经费一般公共预算拨款15.02万元，比2020年预算数减少21.43万元，下降58.8%，主要因为本年度经费预算压减且部分机关运行经费纳入专项业务经费计算，故经费减少较多。主要用于：工会经费3.37支出，福利费2.11万元；其他交通费用支出8.93万元，其他商品和服务支出0.61万元等。

备注：

1.机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出（302科目）。

    （三）政府采购情况

2021年市贸促会政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出112.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出21万元，其中专项业务工作经费18万元，招商引资专项经费3万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

备注：编报绩效目标的项目为一般公共预算拨款安排的项目支出。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 2021部门预算公开表（贸促会）