发布时间：2019-08-20 10:01 信息来源：市财政局
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第一部分 怀化市贸促会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 怀化市贸促会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀化市贸促会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
一、2018年度部门整体支出绩效评价报告
二、部门决算表
第一部分 怀化市贸促会概况
一、部门职责
开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，提供国际联络、国际展览、国际培训及经贸法律、信息服务；开展国际招商引资的促进工作；负责全市出国办展的归口受理、报批和组织工作；出具出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易业务的文件及单证；调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经贸仲裁；指导、协调市内行业商会和县（市、区）国际商会的工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。怀化市贸促会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室。
（二）决算单位构成。怀化市贸促会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市贸促会本级。
第二部分 怀化市贸促会2018年度部门决算表
见附件二。
第三部分 怀化市贸促会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收、支总计271.09万元，同比增长10.82%。主要是因为本年增加中小企业参加国际展览补贴资金，收入增加，支出也增加。
二、收入决算情况说明
全年收入140.23万元，其中：财政拨款收入140.23万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
全年支出130.86万元，其中：基本支出130.86万元，占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年收、支总计271.09万元，同比增长10.82%。本年财政拨款收入140.23万元，同比增长17.7%。本年财政拨款支出130.86万元，同比增长4.3%。主要是因为本年增加中小企业参加国际展览补贴资金，收入增加，支出也增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出130.86万元，占本年支出100%。与上年决算数相比，财政拨款支出增加5.4万元，增长4.3%，主要是因为本年增加中小企业参加国际展览补贴资金，参加展会增多，支出也增加。
1、一般公共服务支出2018年决算金额118.41万元,较2017年决算金额101.09万元，增加17.32万元。
2、社会保障和就业支出2018年决算金额12.45万元,较2017年决算金额21.37万元，减少8.92万元。
3、商业服务业支出2018年决算金额0万元，较2017年决算金额3万元，减少3万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出130.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出118.41万元，占比90.5%；社会保障和就业支出12.45万元，占比9.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为106.10万元，支出决算数为130.86万元，完成年初预算的123%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为85.36万元，支出决算为111.46万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：参加展会展览支出增加。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展招商引资工作，增加招商引资经费。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展业务活动支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）。
年初预算为9.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的121 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，社保费用增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.40万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算过高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出130.86万元，其中人员经费支出86.55万元，占比66.1%，年初预算65.8万元，决算较预算增加20.75万元。公用经费支出44.31万元，占比33.9%，年初预算金额40.3万元，决算较预算增加4.01万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为6.83万元，完成预算的95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为3.9万元，支出决算为3.85万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）费支出，与上年相比增加1.77万元，增长85.1%,增长的主要原因是参加因公活动较多。
公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.36万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待。与上年相比减少0.24万元，减少40%,减少的主要原因是公务活动减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.7万元，支出决算为2.62万元，完成预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比增加0.57万元，增长27.8%,增长的主要原因是公务车使用增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占5.2%,因公出国（境）费支出决算3.85万元，占56.4%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.62万元，占38.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为3.85万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计4人次,开支内容包括：
参加2018柬埔寨国际博览会、2018湘台经贸交流活动、2018亚洲农产品展三个因公出国（境）活动共计支出3.85万元，主要用于带领企业参加国（境）外展览活动，帮助企业扩宽销售渠道。
2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组6个、来宾42人次，主要是开展招商引资工作，邀请客商来怀考察活动发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.62万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.62万元，主要是公车油费、保险、维修、过路费等方面支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我会积极开展预算绩效管理、绩效目标，本年预算配置控制较好，根据相关要求编制和报送绩效评价报告。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。资金使用管理需进一步加强。(绩效评价报告见附件一）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出44.31 万元，比2017 年增加15.2万元，增长52.2%。主要原因是：培训费、“三公”经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表
