目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、市贸促会基本概况

（一）部门职责

 开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，提供国际联络、国际展览、国际培训及经贸法律、信息服务；开展国际招商引资的促进工作；负责全市出国办展的归口受理、报批和组织工作；出具出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易业务的文件及单证；调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经贸仲裁；指导、协调市内行业商会和县（市、区）国际商会的工作。
    （二）机构设置情况

市贸促会为一级部门预算单位，内设科室为：办公室。

二、部门预算单位构成

市贸促会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市贸促会部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年市贸促会预算包括会本级预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数114.16万元。其中，一般公共预算拨款114.16万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加2.22万元，主要原因是工资收入略有增长。

（二）支出预算，2019年年初预算数114.16万元，其中，主要是工资福利支出63.55万元、商品和服务支出41.74万元、对个人和家庭的补助8.87万元。支出较去年增加2.22万元，主要原因是工资支出略有增长。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为114.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为114.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资32.86万元、津贴补贴19.33万元、奖金2.74万元、职工基本医疗保险缴费3.2万元、公务员医疗补助缴费4.2万元、其他社会保障缴费1.22万元、办公费1.60万元；印刷费0.20万元；电费1.50万元；邮电费0.25万元；差旅费6.90万元；因公出国（境）费用3.90万元；公务接待费2.35万元；劳务费6万元；工会经费0.66万元；福利费2.04万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费7.99万元；其他商品和服务支出6.35万元、退休费8.77万元、奖励金0.1万元等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年怀化市贸促会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.72万元，其中，公务接待费2.72万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.48万元，下降6.67%，主要因为公务接待减少。

（二）机关运行经费

     2019年市贸促会机关运行经费一般公共预算拨款

41.74万元，比2018年预算数增加1.44万元，增长3.6%，主要因为增加一名编制人员、增加了公用经费。主要用于：办公费支出，1.60万元；印刷费支出，0.20万元；电费支出，1.50万元；邮电费支出，0.25万元；差旅费支出，6.90万元；因公出国（境）费用支出，3.90万元；公务接待费支出，2.35万元；劳务费支出，6万元；工会经费支出，0.66万元；福利费支出，2.04万元；公务用车运行维护费支出，2万元；其他交通费支出，7.99万元；其他商品和服务支出，6.35万元等。

    （三）政府采购情况

     2019年市贸促会政府采购预算总额1万元，其中，政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出114.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（六）关于压减2019年一般公共预算一般性支出的说明

根据怀财预〔2019〕9号文件要求，我会共压减一般公共预算一般性支出3.84万元，其中公用经费10.5万元，压减0.84万元；专项经费30万元，压减3万元，实际预算收入110.32万元。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

市贸促会2019年预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表