一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

    本部门主要职责是：提供对外经济贸易服务、法律调解、出口商品原产地认证、举办、组织参加和接待国际展览、组织出国经贸考察以及市委、市政府交办的工作。
    （二）机构设置情况

怀化市贸促会为一级部门预算单位，内设科室为：办公室。

二、部门预算单位构成

怀化市贸促会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市贸促会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）部门预算收支总表

2018年部门预算包括市贸促会本机预算情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数111.94万元，其中，一般公共预算拨款106.1万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元,上年结转5.84万元。收入较去年增加18.21万元，主要原因是今年增加了专项业务（工作）经费。

（二）支出预算，2018年年初预算数111.94万元，其中，主要是工资福利支出55.93万元、商品和服务支出46.14万元、对个人和家庭的补助9.87万元。支出较去年增加18.21万元，主要原因是今年增加了专项业务（工作）经费，用于业务活动的开展。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

     2018年一般公共预算拨款收入为106.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为106.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费包括：一是人员经费65.8万元（其中工资福利支出55.93万元，对个人和家庭补助9.87万元）。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市贸促会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.2万元。其中，公务接待费3.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数持平。

（二）机关运行经费

     2018年怀化市贸促会机关运行经费一般公共预算拨款106.1万元，比2017年预算数增加21.91万元，提高26%。主要因为今年增加了专项业务（工作）经费，主要用于商品和服务支出40.3万元等。

    （三）政府采购情况

     2018年怀化市贸促会政府采购预算总额为0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：2018部门预算公开表.xls