发布时间：2021-09-02 16:07 信息来源：怀化市财政局
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第一部分 怀化市商务局单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置
（一）内设机构设置
（二）决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市商务局单位概况
一、部门职责
本部门主管全市商贸物流、招商引资等工作，为市人民政府工作部门。加挂怀化市人民政府口岸办公室牌子。
(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。
(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
(十一)指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全市外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
(十二)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。
(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
(十五)承担会展业促进与管理有关工作。
(十六)负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。
(十八)负责商贸行业安全生产监督管理工作。
(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市商务局为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、财务审计科、政策法规和市场秩序科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、服务贸易和商贸服务业科、流通产业发展科、口岸科、电子商务科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、人事科。下设5个非独立核算二级单位：市对外劳务合作服务中心、市商务执法支队、怀化市投资促进事务中心、市“12312”投诉举报中心、怀化市涉外企业服务中心。
（二）部门决算单位构成。怀化市商务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市商务局本级,无独立预算二级单位。
第二部分
2020年度部门决算表( 详见附件2：公开附表)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5648.68万元。与上年相比，减少1859.96万元，减少24.77%，主要是因为机构改革，粮食职能划转、人员转隶，导致相关的人员经费、项目经费未纳入我部门，财政拨款收、支比上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2675.99万元，其中：财政拨款收入2663.01万元，占99.51%；上级补助收入0万元；事业收入0万元%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入12.98万元，占0.49%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2609.90万元，其中：基本支出1538.66万元，占58.95%；项目支出1071.24万元，占41.05%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计5622.72万元，与上年相比，减少1618.92万元，减少22.36%，主要是因为机构改革，粮食职能划转、人员转隶，导致相关的人员经费、项目经费未纳入我部门，同时由于经费压减，导致收、支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2598.53万元，占本年支出合计的99.56%，与上年相比，财政拨款支出减少846.46万元，减少24.57%，主要是因为机构改革，粮食职能划转、人员转隶，导致相关的人员经费、项目经费未纳入我部门，同时由于经费压减，项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2598.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1678.56万元，占64.60%；科学技术（类）支出257.62万元，占9.91%;社会保障和就业（类）支出494.51万元，占19.03%；卫生健康（类）支出44.31万元， 占1.71%；商业服务业等支出77.87万元，占3.0%；粮油物资储备支出7.87万元，占0.3%；其他支出37.80万元，占1.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1551.12万元，支出决算数为2598.53万元，完成年初预算的167.53%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为758.63万元，支出决算为911.61万元，完成年初预算的120.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中原计划用一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的资金改用本类（款）（项）下达，同时2020年部分支出年初未列入部门预算，根据商贸事务相关工作的需要，增加支出。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。
年初预算为23.18万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平，主要原因是加强资金收支管理，严格按预算执行。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金未列入年初部门预算，根据外资管理工作的需要，追加支出项目。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。
年初预算为154万元，支出决算为154万元，决算数持平于年初预算数，主要原因是：加强资金收支管理，严格按预算执行
5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为525万元，支出决算为442.12万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年财政在招商引资（项）下达招商引资和驻点及产业经费442.12万元，其他功能科目项下下达了139万元，具体包括其他科学技术项下支出87万元、其他涉外发展服务项下支出52万元等。
6、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：健博会（怀商大会）项目支出未纳入年初部门预算，追加支出项目。
7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为90.31万元，支出决算为1.65万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中的本类（款）（项）资金实际改用一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）科目下达使用。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为257.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初预算，主要包括沪洽周经费87万元、食餐会经费25万元、经贸博览会经费15.5万元、健博会资金70万元、人才引进经费25.6万元等。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为166.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为229.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。
14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政下达资金，包括市场监测资金、限上企业培育资金等项目，未纳入年初预算。
15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：昆山分队招商等项目支出，未纳入年初预算，追加支出项目。
16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1538.66万元，其中：人员经费1413.62万元，占基本支出的91.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费125.04万元，占基本支出的8.13%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为91.8万元，支出决算为91.16万元，完成预算的99.30%。因笔误导致三公预算公开数与实际报送预算数不一致，我局实际“三公”经费按照91.8万元，其中接待费76.8万元、公车运行15万元统计。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是未安排因公出国（境)。
公务接待费支出预算为76.8万元，支出决算为82.07万元，完成预算的106.86%，主要是招商引资接待，与上年相比减少37.55万元，下降31.39%,下降的主要原因是严格把关，压减招商引资项目接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为9.09万元，完成预算的60.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩控制公车运行维护费开支，与上年相比减少11.82万元，下降56.53%,下降的主要原因是2019年末开支燃油费5万元，实际供2020年车辆使用，同时严格把关，压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算82.07万元，占90.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.09万元，占9.97%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为82.07万元，全年共接待来访团组912批次、来宾6323人次，主要是筹备2020年健康产业博览会、怀商大会、沪洽周等接待支出，驻点及产业接待支出及日常客商来怀考察接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.09万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.09万元，主要是车辆油料费、保险费、维修维护费等，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出125.04万元，比年初预算数减少19.9万元，降低13.73%。主要原因是：压缩机关运行经费，厉行节约。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费521.28万元，主要用于召开以下会议：
1、2020武陵山(怀化)国际健康产业博览会暨第二届怀商大会，开支376.73万元。大会以“健康怀化竞朝晖”为主题，旨在融合怀化健康产业优势资源，“迎老乡，回故乡，建家乡”。突出医药康养特色，精心建设武陵山片区健康产业展示平台，将怀化打造成为武陵山片区的健康产业特别是中药材产业发展的集散城市。健博会年初预算为280.00万元，因合并举办第二届怀商大会，年中预算调整追加70.00万元，故总预算为350万元。因会议前期筹备阶段发生的差旅、接待费及合并怀商大会，导致实际支出376.73万元，比预算超支26.73万元。大会共有近500家企业、医疗机构参展，数十家知名百货零售商应邀前来采购，吸引了市内外10万人次观展。展会期间现场成交额逾7000多万元。大会期间，共签约重点招商引资项目24个，总投资436亿元，签订产销采购项目14个，总金额3.54亿元。
2、2020年长三角经贸洽谈会，开支87万元。大会旨在加强怀化市与长三角经济圈的深度融合，突出抓好我市八大重点产业链建设工作，奋力把怀化这座五省通衢城市建设成为“西南明珠”。 长三角经贸洽谈周怀化会场签约项目19个，总投资额225.82亿元，引资额213.32亿元。洽谈周期间，我市累计签约项目39个，总投资额361.53亿元，引资额348.53亿元。
3、2020年中国食品餐饮博览会，开支25万元。食餐会由商务部、湖南省人民政府共同主办，以更规范、更专业、国际化程度更高为目标，发挥食餐会作为业内产销对接平台、品牌宣传推广平台、信息发布传播平台的作用。我市共有13个县（市、区）16家企业参加会展，会展期间现场零售总额10余万元，现场签订意向采购合同18份，合同总金额达1500余万元。
4、首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会，开支15.5万元。大会以“繁荣口岸经济，促进开放崛起”为主题，旨在整合湖南省内口岸及配套园区企业资源和沿海开放地区、长江经济带口岸及配套企业资源，提升口岸发展水平、促进招商引资、扩大进出口贸易，助推口岸经济高质量发展。我市参展企业现场完成交易订单300余万元，意向订单1000余万元；促进了投资合作，投资贸易招商推介会上我市完成签约项目2个，签约资金2000余万元。
5、一乡一品博览会，开支16万元，是中国民族贸易促进会和长沙市人民政府共同主办的大型展会，旨在充分展示和推介丰富农特产品，建设“一乡一品”格局。我市共有7个县（市、区）13家企业参展，展会期间集中展示了山茶油、琥珀腊肉、冰糖橙等20余种优质特色产品，备受采购商青睐，吸引众多市民驻足了解，为怀品出怀，做好先导示范打下良好基础。
2020年本部门开支培训费10.16万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。主要用于以下培训：
1、怀化市招商引资业务培训班，开支5.15万元，参与人数100人，旨在提升全市招商引资工作人员的综合素质，切实提高我市招商引资水平。
2、怀化市贸易与服务业统计工作培训，开支1.38万元，参与人数50人。旨在提升贸易与服务业统计工作水平，推动贸易与服务业发展。
3、贸易统计工作培训，开支1.51万元，参与人数50人。旨在讲解统计联网直报、限上贸易单位培育及退库等知识。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额140万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140元。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。《2020年怀化市商务局整体支出绩效评价报告》及相关表格见附件1。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、车补以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
市商务局2020年决算公开表格(1)
