怀化市商务局2020年部门预算

公开说明

目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一)部门职责

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

10.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11.指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全市外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

12.拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15.承担会展业促进与管理有关工作。

16.负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。 

17.负责商贸行业安全生产监督管理工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市商务局作为一级部门预算单位，内设科室为:办公室、纪检监察室、财务审计科、人事科、商务综合执法支队、政策法规科、电子商务科、市场体系建设科、行政审批服务科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、流通业发展科、口岸办、市场运行和消费促进科、市场秩序科、离退休人员管理服务科、机关党委。下设5个非独立核算二级单位：市对外劳务合作服务中心、市商务执法支队、怀化市投资促进事务中心、市“12312”投诉举报中心、怀化市涉外企业服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年怀化市商务局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市商务局部门本级，无独立预算二级单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算。2020年年初预算数1551.12万元，其中，一般公共预算拨款1551.12万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加434.85万元，主要原因是本年收入预算较上年增加了驻点和产业招商经费455万元，上年度该经费预算不列在我局部门预算内。

（二）支出预算。2020年年初预算数1551.12万元，其中，工资和福利支出491.89万元、商品和服务支出823.94万元、对个人和家庭的补助235.29万元、资本性支出0万元。支出较去年的1116.27万元增加434.85万元，主要原因是本年支出预算含驻点和产业招商经费455万元，上年度该经费支出预算不列在我局部门预算内。

（三）公开表格。部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入为1551.12万元，比上年的1116.27万元增加434.85万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为872.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资276.27万元、津贴补贴85.13万元、奖金39.18万元、绩效工资91.31万元、办公费11.5万元、印刷费2万元、水电费10万元、邮电费2万元、差旅费15万元、维修（护）费2万元、会议费4万元、公务接待费20万元、劳务费2万元、委托业务费3万元、工会经费5.53万元、福利费13.81万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用28.1万元、离休费23.1万元、退休费206.08万元、生活补助4.11万元、医疗费2万元、其他商品和服务支出16万元等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为679万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，招商引资专项70万元，为我单位日常招商引资工作方面;驻点和产业招商455万元，主要用于全市6个驻点招商机构和5个产业招商组招商引资工作方面;内贸流通专项14万元，主要用于服务贸易等内贸工作方面;健康产业博览会专项140万元，主要用于我市健康产业博览会前期筹备和会展工作方面。

五、政府性基金支出

2020年商务局无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年商务局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为91.8万元，其中，公务接待费76.8万元，较上年增加36万元，原因主要是含了产业和驻点招商接待支出;公务用车购置费0万元，与上年持平;公务车购置及运行费15万元，较上年减少21万元，主要原因是进一步严格压缩经费开支;因公出国（境）费0万元，与上年持平;2020年“三公”经费预算91.8万元较2019年预算数76.8万元增加15万元，增加19.5%，原因主要是包含了驻点和产业招商的接待支出。

（二）机关运行经费

2020年市商务局部门机关运行经费144.94万元，比2019年预算数256.9万元，减少111.96万元，降低43.58%，主要原因是粮食职能分离，人员减少（10人），也进一步严格控制经费支出，因此较上年降低。主要用于：办公费11.5万元;印刷费2万元;会议费4万元;公务接待费20万元;差旅费15万元;水电费10万元，邮电费2万元，维修(护)费2万元，劳务费2万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费28.1万元，工会经费5.53万元，福利费13.81万元，委托业务支出3万元，其他商品和服务支出16万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额140万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140万元。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1551.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出679万元，其中，招商引资专项70万元，内贸流通专项14万元，健康产业博览会专项140万元，驻点和产业招商专项455万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2.2020年无新增车辆和无新增专用设备，截止2020年本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算4万元，具体为：全市商务局局长会议，内容为各县市区上年商务工作总结、下年工作计划交流，预计参会人数30人，预算0.5万元；2020年“沪洽周”调度会会议，内容为2020年“沪洽周”筹备工作调度，预计参会人数40人，预算1万元;全市进出口企业座谈会，内容为全市进出口企业贸易经验交流，预计参会人数100人，预算1.5万元;健康产业博览会调度会，内容为健康产业博览会前期动员及筹备进度调度，预算1万元。

2.2020年本部门无培训费预算。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：商务局纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表