怀化市商务和粮食局2018年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（二）决算单位构成。

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件1：《2018年怀化市商务局整体支出绩效评价报告》

重点部分节选

附件2：公开附表

                 第一部分

单位概况

一、部门职责

本部门系主管全市商贸物流、招商引资等工作，为市人民政府工作部门。整合原市商务局、市粮食局的职责。划入原市商业行业管理办公室、市物资行业管理办公室、市经济技术协作办公室的经济技术协作、市工业招商办公室的招商引资的职责。

贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，对市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）按程序报批。

承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作，保障军队粮食供应。会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目，加强对县级储备粮及仓储设施建设的指导。

负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策、提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定市级储备粮管理的技术规范并监督执行。

负责组织拟定怀化异地商会发展规划和政策；负责异地怀化商会的管理、服务、联络工作；建立以市级商会为骨干、覆盖全国的怀化异地商会组织网络；建立怀化异地商会信息库，建立定期沟通联络服务机制，开展项目对接，沟通相关信息；承担市直招商小分队商务协调领导小组的日常工作。

负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在怀化境内举办对外经济技术展览会的许可工作。

承担全市商务和粮食流通的统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市商务和粮食流通领域信息网络和电子商务网络建设。

承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市商务和粮食局内设内设22个科室为:办公室、纪检监察室、财务审计科、人事科、商务和粮食综合执法支队、政策法规科、电子商务科、市场体系建设科、行政审批服务科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、流通业发展科、口岸办、市场运行和消费促进科、市场秩序科、军粮供应科、粮食资产管理和统计科、粮食行业发展科、粮食调控和储备科、粮食行业发展科、离退休人员管理服务科、机关党委。下设4个非独立核算二级单位：市对外劳务合作服务中心、市商务和粮食综合执法支队、市“12312”投诉举报中心、怀化市涉外企业服务中心。下设1个独立核算二级单位：怀化市投资促进事务局，内设科室为：综合科、招商联络科、投资服务科。

（二）决算单位构成。怀化市商务和粮食局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市商务和粮食局部门本级以及怀化市投资促进事务局。   

             

  

第二部分

部门决算表( 详见附件2：公开附表)

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支共计3716.17万元，其中财政拨款收入3705.93万元，其他收入10.24万元。与上年度相比，增加1423.75万元，增加62.1%，主要原因是追加了健康博览会工作经费、国家食品餐饮博览会工作经费和物流标准化工作经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3716.17万元，其中：财政拨款收入3705.93万元，占比的99.72%；上级补助收入0万元；事业收入0万元%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入10.24万元，占比0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2971.35万元，其中：基本支出2116.07万元，71.22%；项目支出855.29万元，占总支出的28.78%。；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总计3705.93万元，与上年度相比，增加1479.82万元，增加66.47%，主要是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2918.14万元，占本年支出合计的98.21%，与上年度相比，增加314.89万元，增长12.09%，主要原因是本年度增加了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2918.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2169.63万元，占74.35%；社会保障和就业（类）支出314.61万元，占10.78%；商业服务业等支出228万元，占7.81%；粮油物资储备支出205.4万元，占7.04%；其他支出0.5万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为2245.45万元，支出决算数为2918.14万元，完成年初预算的129.96%，决算数大于预算的主要原因是2018年部分项目资金未纳入部门预算。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为918.42万元，支出决算为805.66万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。

年初预算为23.18万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平，主要原因是加强资金收支管理，严格按预算执行。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）。

年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平，主要原因是加强资金收支管理，严格按预算执行。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为850万元，支出决算为566.53万元，完成年初预算的66.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出管理流程规范，审批手续严格。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为34.8万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的143.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年财政拨款结转数。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为160.12万元，支出决算为195.89万元，完成年初预算的122.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年财政拨款结转数。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为388.44万元决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为310.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出，未纳入年初预算，追加支出项目。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出，未纳入年初预算，追加支出项目。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为205.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初部门预算，追加支出项目。

15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）

年初预算为55.93万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年预算编制偏差，2018年无此类款项的经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2062.86万元，其中：人员经费1592.76万元，占比77.21%，其中基本工资378.78万元，津贴补贴299.42万元，奖金375.79万元，伙食补助费0.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费119.25万元，职业年金缴费3.16万元，职工基本医疗保险缴费2.57万元，公务员医疗补助缴费2.84万元，其他社会保障缴费5.65万元，住房公积金0.94万元，其他工资福利支出38.29万元， 离休费45.76万元，退休费207.03万元，生活补助10.22万元，其他对个人和家庭的补助支出102.75万元；公用经费470.1万元，占比22.79%，其中办公费39.73万元，印刷费5.65万元，水费2.83万元，电费10.97万元，邮电费7.45万元，差旅费51.97万元，维修（护）费3.3万元，租赁费3.98万元，会议费5.75万元，培训费1.67万元，公务接待费34.47万元，劳务费7.4万元，委托业务费5万元，工会经费15万元，福利费15.59万元，公务用车运行维护费10.73万元，其他交通费用42.49万元，其他商品和服务支出190.68万元，办公设备购置15.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为134万元，支出决算为120.65万元，完成预算的90.04%，2018年度决算比预算减少了13.35万元，原因是严格执行中央八项规定和省、市“九项规定”精神。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是未安排因公出国（境)。

公务接待费支出预算为91万元，支出决算为106.96万元，完成预算的117.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目接待增加。与上年相比增加86.61万元，增长425.60%,增长的主要原因是招商引资项目接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为43万元，支出决算为13.70万元，完成预算的31.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩控制公车运行维护费开支，与上年相比增加2.32万元，增长16.93%,增长的主要原因是产业招商组油料费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度决算的“三公”经费总额120.65万元，其中：公务接待费106.96万元，占88.65%,公共用车购置及维护费13.7万元，占11.35%,因公出国（境）费0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为106.96万元，全年共接待来访团组1213批次、来宾9700余人次，主要是2018年健康产业博览会、港洽周、怀商大会、6大驻点招商、5大产业招商等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.7万元，主要是车辆油料费、保险费、维修维护费等，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年度的绩效目标为：招大引强，创新方式招商引资；消费引领、实施内贸流通项目；提升平台、培育主体对外开放；落实责任、夯实粮食安全基础；常态教育、严明党的纪律；依法行政、统筹兼顾其它工作。《2018年怀化市商务局整体支出绩效评价报告》重点部分节选见附件1。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出470.1万元，比上年度增加38.35万元，增加8.88%。主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额573万元，其中：政府采购货物支出302万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出271万元。授予中小企业合同金额573万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

           

    

第四部分

                 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、车补以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件一 《2018年怀化市商务局整体支出绩效评价报告》重点部分节选

附件1 市商务局2018年绩效评价报告

附件二 公开附表

附件2 市商务局2018年决算公开表格