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怀化市商务和粮食局2017年度部门决算

发布时间:2018-08-20 09:18 信息来源:市财政局

第一部分 怀化市商务和粮食局概况

一、部门职责

本部门系主管全市商贸物流、招商引资等工作,为市人民政府工作部门。整合原市商务局、市粮食局的职责。划入原市商业行业管理办公室、市物资行业管理办公室、市经济技术协作办公室的经济技术协作、市工业招商办公室的招商引资的职责。

贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

会同有关部门协调大宗商品的进出口,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。

负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全市外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,对市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,保障军队粮食供应。会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施投资项目,加强对县级储备粮及仓储设施建设的指导。

负责粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策、提出粮食收购市场准入标准建议,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全,制定市级储备粮管理的技术规范并监督执行。

负责组织拟定怀化异地商会发展规划和政策;负责异地怀化商会的管理、服务、联络工作;建立以市级商会为骨干、覆盖全国的怀化异地商会组织网络;建立怀化异地商会信息库,建立定期沟通联络服务机制,开展项目对接,沟通相关信息;承担市直招商小分队商务协调领导小组的日常工作。

负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全市口岸工作,推动建立大通关机制。

承担会展业促进与管理有关工作,按照有关规定实施在怀化境内举办对外经济技术展览会的许可工作。

承担全市商务和粮食流通的统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全市商务和粮食流通领域信息网络和电子商务网络建设。

承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门为正处级行政单位,财政预算为全额拨款,财务核算适用行政单位会计制度。根据本局工作需要,内设机构18个,具体为:办公室、财务审计科、政策法规科、对外贸易科、市场运行和消费促进科、行政审批科、市场体系建设科、流通产业科、口岸办、电子商务科、服务贸易和商贸服务管理科、市场秩序科、人事科、投资管理和对外经济合作科、粮食资产管理和统计科、粮食调控和储备科、粮食行业发展科、军粮供应科。

第二部分   怀化市商务和粮食局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:怀化市商务和粮食局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2,226.11

一、一般公共服务支出

30

1,294.70

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

66.31

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

774.53

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

2.00

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

11.19

14

十四、资源勘探信息等支出

43

243.00

15

十五、商业服务业等支出

44

300.85

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

2,292.42

本年支出合计

51

2,626.27

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

5.68

年初结转和结余

24

417.77

其中:提取职工福利基金

53

其中:项目支出结转和结余

25

转入事业基金

54

5.68

26

年末结转和结余

55

78.24

27

其中:项目支出结转和结余

56

28

57

总计

29

2,710.19

总计

58

2,710.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:怀化市商务和粮食局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,292.42

2,226.11

66.31

201

一般公共服务支出

1,166.48

1,128.88

37.60

20113

商贸事务

965.88

928.29

37.60

2011301

行政运行

895.27

895.27

2011303

机关服务

23.18

23.18

2011308

招商引资

5.00

5.00

2011399

其他商贸事务支出

42.44

4.84

37.60

20199

其他一般公共服务支出

200.60

200.60

2019999

其他一般公共服务支出

200.60

200.60

208

社会保障和就业支出

799.54

799.54

20802

民政管理事务

2.65

2.65

2080299

其他民政管理事务支出

2.65

2.65

20805

行政事业单位离退休

795.07

795.07

2080501

归口管理的行政单位离退休

677.12

677.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.95

117.95

20807

就业补助

0.82

0.82

2080705

公益性岗位补贴

0.82

0.82

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.00

1.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

1.00

1.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.00

2.00

21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00

2101103

公务员医疗补助

2.00

2.00

214

交通运输支出

11.19

11.19

21406

车辆购置税支出

11.19

11.19

2140603

车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴

11.19

11.19

215

资源勘探信息等支出

243.00

243.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

243.00

243.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

243.00

243.00

216

商业服务业等支出

70.21

41.50

28.71

21602

商业流通事务

34.50

34.50

2160299

其他商业流通事务支出

34.50

34.50

21606

涉外发展服务支出

35.71

7.00

28.71

2160699

其他涉外发展服务支出

35.71

7.00

28.71

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:怀化市商务和粮食局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,626.28

2,168.77

457.51

201

一般公共服务支出

1,294.70

1,128.88

165.82

20113

商贸事务

1,014.11

928.29

85.82

2011301

行政运行

895.27

895.27

0.00

2011303

机关服务

23.18

23.18

0.00

2011308

招商引资

5.00

5.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

90.66

4.84

85.82

20199

其他一般公共服务支出

280.60

200.60

80.00

2019999

其他一般公共服务支出

280.60

200.60

80.00

208

社会保障和就业支出

774.53

774.53

0.00

20802

民政管理事务

2.65

2.65

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.65

2.65

0.00

20805

行政事业单位离退休

770.06

770.06

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

677.12

677.12

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.94

92.94

0.00

20807

就业补助

0.82

0.82

0.00

2080705

公益性岗位补贴

0.82

0.82

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.00

1.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

1.00

1.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.00

2.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.00

2.00

0.00

214

交通运输支出

11.19

11.19

0.00

21406

车辆购置税支出

11.19

11.19

0.00

2140603

车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴

11.19

11.19

0.00

215

资源勘探信息等支出

243.00

130.67

112.33

21508

支持中小企业发展和管理支出

243.00

130.67

112.33

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

243.00

130.67

112.33

216

商业服务业等支出

300.86

121.50

179.36

21602

商业流通事务

95.93

88.56

7.37

2160299

其他商业流通事务支出

95.93

88.56

7.37

21606

涉外发展服务支出

96.85

32.94

63.91

2160699

其他涉外发展服务支出

96.85

32.94

63.91

21699

其他商业服务业等支出

108.08

0

108.08

2169999

其他商业服务业等支出

108.08

0

108.08

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:怀化市商务和粮食局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,226.11

一、一般公共服务支出

28

1,294.70

1,294.70

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

774.53

774.53

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.00

2.00

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

11.19

11.19

14

十四、资源勘探信息等支出

41

243.00

243.00

15

十五、商业服务业等支出

42

277.82

277.82

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

2,226.11

本年支出合计

49

2,603.25

2,603.25

年初财政拨款结转和结余

23

402.14

年末财政拨款结转和结余

50

25.01

25.01

一般公共预算财政拨款

24

402.14

结余分配

51

政府性基金预算财政拨款

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

2,628.25

总计

54

2,628.25

2,628.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:怀化市商务和粮食局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,603.25

2,145.73

457.51

201

一般公共服务支出

1,294.70

1,128.88

165.82

20113

商贸事务

1,014.11

928.29

85.82

2011301

行政运行

895.27

895.27

2011303

机关服务

23.18

23.18

2011308

招商引资

5.00

5.00

2011399

其他商贸事务支出

90.66

4.84

85.82

20199

其他一般公共服务支出

280.60

200.60

80.00

2019999

其他一般公共服务支出

280.60

200.60

80.00

208

社会保障和就业支出

774.53

774.53

20802

民政管理事务

2.65

2.65

2080299

其他民政管理事务支出

2.65

2.65

20805

行政事业单位离退休

770.06

770.06

2080501

归口管理的行政单位离退休

677.12

677.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.94

92.94

20807

就业补助

0.82

0.82

2080705

公益性岗位补贴

0.82

0.82

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.00

1.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

1.00

1.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.00

2.00

21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00

2101103

公务员医疗补助

2.00

2.00

214

交通运输支出

11.19

11.19

21406

车辆购置税支出

11.19

11.19

2140603

车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴

11.19

11.19

215

资源勘探信息等支出

243.00

130.67

112.33

21508

支持中小企业发展和管理支出

243.00

130.67

112.33

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

243.00

130.67

112.33

216

商业服务业等支出

277.82

98.46

179.36

21602

商业流通事务

95.93

88.56

7.37

2160299

其他商业流通事务支出

95.93

88.56

7.37

21606

涉外发展服务支出

73.82

9.90

63.92

2160699

其他涉外发展服务支出

73.82

9.90

63.92

21699

其他商业服务业等支出

108.08

0

108.08

2169999

其他商业服务业等支出

108.08

0

108.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:怀化市商务和粮食局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

973.27

302

商品和服务支出

403.91

310

其他资本性支出

21.72

30101

基本工资

356.12

30201

办公费

19.51

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

173.18

30202

印刷费

0.47

31002

办公设备购置

7.24

30103

奖金

383.52

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

44.69

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

1.45

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

5.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

6.52

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

15.75

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

740.71

30211

差旅费

45.95

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

35.99

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

574.91

30213

维修(护)费

1.52

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

0.25

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

0.28

31020

产权参股

30305

生活补助

12.76

30216

培训费

4.75

31099

其他资本性支出

8.60

30306

救济费

30217

公务接待费

18.19

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

0.87

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

4.41

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

1.20

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

56.17

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

6.21

399

其他支出

6.12

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

45.22

39906

赠与

6.12

30399

其他对个人和家庭的补助支出

114.98

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

193.01

人员经费合计

1,713.98

公用经费合计

431.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:怀化市商务和粮食局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

84.00

36.00

36.00

48.00

31.73

11.38

11.38

20.35

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:怀化市商务和粮食局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 市商务和粮食局部门决算情况 怀化说明

一、收入支出决算总体情况说明 

(一) 2017年收入决算金额2292.42万元较2016年收入决算金额2513.60万元减少221.18万元,其中:

1.“资源勘探信息等支出”收入2017年243.00万元,较2016年增加243.00万元,2016年“资源勘探信息等支出”收入的决算金额为0.增加的原因为今年为完成纳限及社零任务追加奖励资金5万元,追加海关筹备机构50万元,追加2017年中非地方农博会展费8万元,追加第二届武陵山(怀化)健康博览会经费130万元,第五届怀化汽博会50万元。

2.“商业服务业支出”收入2017年决算金额70.21万元,较2016年决算金额593.70万元减少523.49万元。原因是2016年中央内贸流通监测资金53万元在2017年已取消;2016年中央外经贸发展专项资金143万元2017年不再拨付,以及口岸发展等上级补助资金减少造成。其中“商业流动事务”收入2017年决算金额34.50万元较2016年决算金额190.80万元减少156.30万元;减少原因为上级商贸流通专项资金减少。“涉外发展服务支出”收入2017年决算金额35.71万元较2016年决算金额402.90万元减少367.19万元。

3.“粮油物资储备支出”收入2017年决算金额为0,而2016年决算金额为60.30万元。原因是2016年60.30万元是上级资金补助,2017年取消。

(二)2017年支出决算金额2626.28万元较2016年支出决算金额2667.50万元减少41.22万元,总体基本持平,稳中有降。

二、收入决算情况说明

2017年收入决算金额2292.42万元,其中财政拨款收入2226.11万元,占收入总额的97.11%;其他收入66.31万元,占收入总额的2.89%。 

财政拨款收入决算金额2226.11万元,其中“一般公共服务支出”收入1128.88万元,占财政拨款收入的50.71%;“社会保障和就业支出”收入799.54万元,占财政拨款收入的35.92%;“医疗卫生与计划生育支出”收入2.00万元,为“公务员医疗补助”收入,占财政拨款收入的0.09%;“交通运输支出”收入11.19万元,为”车辆购置税支出”收入,占财政拨款收入的0.5%;“资源勘探信息等支出”收入243.00万元,为“支持中小企业发展和管理支出”收入,占财政拨款收入的10.92%;“商品服务业等支出”收入41.50万元,占财政拨款收入的1.86%。 

其他收入决算金额66.31万元,其中“一般公共服务支出”收入37.60万元,为“其他商务事务支出”收入,占其他收入的56.70%;“商品服务业等支出”收入28.71万元,为“涉外发展服务支出”收入,占其他收入的43.30%。    

三、支出决算情况说明

2017年支出决算金额2626.28万元,其中基本支出决算金额2168.77万元,占支出决算总额的82.58%,项目支出决算金额457.51万元,占支出决算总额的17.42%。

基本支出决算金额2168.77万元,其中一般公共服务支出决算金额1128.88万元,占基本支出决算金额的52.05%;社会保障和就业支出决算金额774.53万元,占基本支出决算金额的35.71%;资源勘探信息等支出决算金额130.67万元,为支出中小企业发展和管理支出,占基本支出决算金额的6.03%;商业服务业等支出决算金额121.50万元,占基本支出决算金额的5.60%。

项目支出决算金额457.51万元,其中一般公共服务支出决算金额165.82万元,占项目支出决算金额的36.24%;资源勘探信息等支出决算金额112.33万元,占项目支出决算金额的24.55%;商业服务业等支出决算金额179.36万元,占项目支出决算金额的39.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算金额2226.11万元较2016年财政拨款收入决算金额2513.60万元减少287.49万元。今年为完成纳限及社零任务财政追加奖励资金5万元,追加海关筹备机构50万元,追加2017年中非地方农博会展费8万元,追加第二届武陵山(怀化)健康博览会经费130万元,第五届怀化汽博会50万元,合计增加243万元。但是2016年中央内贸流通监测资金53万元在2017年已取消,2016年中央外经贸发展专项资金143万元2017年不再拨付,2016年60.30万元“粮油物资储备支出”上级补助2017年取消,以及口岸发展等资金减少274.19万元,合计减少530.49万元。两者相抵,总计减少287.49万元。

2017年财政拨款支出决算金额2603.25万元较2016年财政拨款支出决算金额2608.01万元减少4.76万元。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出决算金额2603.25万元,占2017年支出总决算金额的100%,

1.一般公共服务支出2017年决算金额1294.70万元较2016年决算金额1104.92万元增加189.78万元。

2.资源勘探信息等支出2017年决算金额243.00万元较2016年决算金额0元增加243.00万元。

3.商业服务业等支出2017年决算金额277.82万元较2016年决算金额637.28万元减少359.46万元。

4.粮油物质储备支出2017年决算金额0万元较2016年决算金额60.30万元减少60.30万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出决算金额2603.25万元,其中基本支出决算金额2145.73万元,占 2017年财政拨款支出决算金额的82.43%;项目支出决算金额457.51万元,占2017年财政拨款支出决算金额的17.57%。

基本支出决算金额2145.73万元,其中一般公共服务支出1128.88万元,占基本支出决算金额的52.61%;社会保障和就业支出774.53万元,占基本支出决算金额的36.10%;交通运输支出11.19万元,占基本支出决算金额的0.52%;资源勘探信息等支出决算金额130.67万元,占基本支出决算金额的6.09%。

项目支出决算金额457.51万元,其中一般公共服务支出决算金额165.82万元,占项目支出决算金额的36.24%;资源勘探信息等支出决算金额112.33万元,占项目支出决算金额的24.55%;商业服务业等支出决算金额179.36万元,占项目支出决算金额的39.20%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出2017年决算金额2603.25万元,预算金额2628.25万元,结余25.00万元,预算完成率99.05%。

基本支出2017年决算金额2145.73万元,预算金额2170.74万元,结余25.01万元,预算完成率98.85%。

项目支出2017决算金额457.51万元,预算金额457.51万元,预算完成率100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

基本支出决算金额2145.73万元,其中人员经费决算金额1713.98万元,占基本支出决算金额的79.88%;日常公用经费决算金额431.75万元,占基本支出决算金额的20.12%。

人员经费决算金额1713.98万元,预算金额1713.98万元,人员经费的支出完全按照预算进行控制。

日常公用经费决算金额431.75万元,预算金额456.76万元,决算较预算减少25.01万元,为加强经费管理,厉行节约工作推进的成效。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1. 2017年 “三公”经费财政拨款支出决算金额31.73万元,较预算84.00万元减少52.27万元,较预算降低62.22%。具体如下:

公务用车购置及运行费支出决算金额11.38万元,较预算36.00万元减少24.62万元。其中公务用车购置费无支出,公务用车运行费支出11.38万元。原因一是公务用车严格管理,派用出车次数减少。二是因为2016年1-9月保有公务用车9辆、10-12月保有公务用车5辆,而2017年全年保有公务用车5辆。

公务接待费支出决算金额20.35万元,较预算48.00万元减少27.65万元。原因是严格执行中央八项规定和省、市“九项规定”精神。

因公出国(境)费无支出。

2.  2017年 “三公”经费财政拨款支出决算金额31.73万元,较2016年决算金额51.3万减少19.57万元。具体如下:

公务用车购置及运行费支出2017年决算金额11.38万元 ,较2016年决算金额29.30万元减少17.92万元。主要是因为2016年1-9月保有公务用车9辆、10-12月保有公务用车5辆,而2017年全年保有公务用车5辆。

公务接待费支出2017年决算金额20.35万元,较2016年决算金额22万元减少1.65万元。

因公出国(境)费2017年、2016年均无支出。

“三公”经费下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省、市“九项规定”精神。严格执行党政机关公务接待管理规定大力压缩“三公”经费等行政支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出2017决算金额31.73万元,其中公务用车购置及运行费支出中的公务用车运行费支出决算金额11.38万元,占“三公”经费财政拨款支出的35.87%。2017年1-12月保有公务用车5辆。

公务接待费支出2017年决算金额20.35万元,占“三公”经费财政拨款支出的64.13%。全年接待批次315次,约2200余人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本部门2017年的绩效目标为:招大引强,创新方式招商引资;消费引领、实施内贸流通项目;提升平台、培育主体对外开放;落实责任、夯实粮食安全基础;常态教育、严明党的纪律;依法行政、统筹兼顾其它工作。

本部门严格按照《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通

知》(怀财绩﹝2018﹞51号)要求开展绩效自评工作,2018年5月25日出具了《怀化市商务和粮食局2017年整体支出绩效自评报告》,2018年6月26日在本部门门户网站上对外公开。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出403.91万元,其中办公费19.51万元、印刷费0.47万元、水电费1.45万元、邮电费6.52万元、差旅费45.95万元、维护费1.52万元、租赁费0.25万元、会议费0.28万元、培训费4.75万元、公务接待费18.19万元、劳务费4.41万元、福利费56.17万元、公务车运行维护费6.21万元、其他交通费45.22万元 、其他商品和服务支出193.01万元。较2016年度机关运行经费支出529.78万元减少125.87万元,降低23.76%。主要原因是加强办公费、印刷费、水电费、维护费、租赁费、会议费及“三公”经费的控制,其中办公费减少24.02万元、水电费减少12.75万元、租赁费减少13.45万元、会议费减少16.56万元、劳务费减少64.69万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额239.80万元,全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额239.8万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆,一般执法执勤车1辆。

第四部分 专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年决算公开表(商粮局).xls