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怀化市商务局2015年度部门决算公开

发布时间:2016-12-06 15:42 信息来源:市财政局

怀化市商务局2015年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置情况

主要职责:

(一)贯彻实施国家、省有关内外贸易、招商引资、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策,拟订全市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

(二)研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(三)研究拟定全市规范流通领域市场体系及流通秩序的政策措施,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理;负责编制西南五省区周边物流中心规划并指导实施;负责规划全市市场体系及商业网点布局,指导市场建设和培育;负责市级重点市场的评审及国家级、省级市场的论证、申报工作。

(四)起草全市商品流通和餐饮、住宿等服务业的有关规章,制定实施细则和市场准则;调查研究流通行业重大问题,提出政策建议;负责对生猪屠宰的监督管理工作;负责对餐饮、住宿等服务业的行业管理;指导报废汽车管理和再生资源回收工作;按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和成品油、酒类流通进行监督管理。

(五)管理全市进出口贸易工作,拟定和执行全市外贸进出口中长期规划和发展战略;分析国际国内经贸形式和我市进出口状况,提出出口产品结构调整等宏观调控建议;研究和推广各种新贸易方式(含电子商务);负责办理进出口经营权的相关手续;负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作;组织实施粮食、棉花、植物油等重要商品的进出口计划;建立进出口公平贸易预警机制,组织全市产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销应诉及相关工作。

(六)指导和管理全市招商引资、投资促进工作,负责组织省、市政府和上级商务部门举办的内外贸促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动;建立市级招商项目库,统一对外发布招商项目;指导、协调以市名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动;负责市级招商签约项目的跟踪服务和督促落实;负责市直单位招商引资目标责任制的拟定和检查考核;分析研究全市招商引资情况,拟定招商引资发展战略和规划;依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况;参与协调、指导市级经济技术开发区的有关具体工作。

(七)负责全市对外经济技术合作工作。贯彻执行全市对外经济合作的政策、规章和管理办法;指导管监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理;负责全市国际经济援助和受援项目的归口管理工作;负责全市因公经贸出国(境)人员的审核、报批工作。

(八)负责全市商务系统统计工作及信息发布,提供信息咨询服务;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设;指导全市商贸流通行业协会、学会等社团工作。

(九)负责归口管理市商业行业管理办公室、市物资行业管理办公室、怀化商业学校、市场服务中心、市贸促会;联系市粮食局、市工商行政管理局工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置:根据本局工作需要,局机关内设机构17个,具体为:办公室、财务科、法规科、对外贸易科、直属企业指导科、招商联络科、外资管理科、市场体系建设科、对外经济合作科、涉外企业服务中心、商贸服务管理科、市场秩序科、世界贸易科、酒管办、市场运行调节科、人事科、城区牲畜屠宰管理办公室。

二、2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

三、2015年度预算执行情况

2015年收入总计1484.95万元,上年结转和结余203.46万元,支出总计1101.24万元,年末结转和结余587.17万元。具体情况如下:

(一)收入总计1484.95万元

2015年收入总计1484.95万元,其中财政拨款收入1470.36万元,其他收入14.59万元。2015年年终总收入比年初预算增加51.75万元,主要是年中本级预算追加了海关筹建、会展专项等经费。          

(二)上年结转和结余203.46万元

为上年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款。主要是劳务平台建设项目专项资金按项目进度结转下年使用。

(三)支出总计1101.24万元

2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为557.63万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

①一般公共服务支出557.63万元,系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务、保障商务事业发展而发生的各项支出。其中:纪检监察事务支出0.5万元,行政运行340.11万元,一般行政管理事务188.38万元,其他商贸事务支出28.64万元。系为保障我局基本运行而发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费等。机关运行经费严格执行部门预算,厉行节约,控制运行成本。

②社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)支出280.34万元:系按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等;其他社会保障和就业(款)支出2万元。

③医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出1万元,为食品安全工作奖励支出。

④资源勘探信息支出(类)其他工业和信息产业监管(款)支出30万元;资源勘探信息支出(类)安全生产监管(款)支出1万元。

⑤商业服务业等支出(类)其他商业流通事务(款)支出87.97万元、其他涉外发展服务(款)支出33.7万元、其他商业服务业等(款)支出106.14万元。

⑥其他支出(类)其他支出1.46万元。

(四)年末结转和结余571.54万元

为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款。主要是海关筹建专项资金、上级拨入内贸统计专项资金等。

四、“三公”经费决算情况

2015年我局“三公”经费决算支出17.05万元,同比上年的48.97万元减少31.92元。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费6.35万元,占“三公”经费的37.2%。比2015年预算控制数14万元减少7.65万元,比2014年的决算数15.5万元下降9.15万元,其中:公务用车购置费无支出,公务用车运行维护费支出6.35万元。2015年我局无新购公务用车,保有公务用车9辆。

公务接待费10.7万元,占“三公”经费的63.8%。比2015年预算控制数24万元减少了13.3万元,比2014年决算数33.5万元下降了22.8 万元。我局公务接待费主要是客商接待、上级检查、口岸筹建、县市区及兄弟市州工作联络等,随接待量的增减而增减。2015年我局公务接待175批次,公务接待 1380人。

因公出国(境)费无支出,占0%。根据2015年工作实际情况,我局未安排因公出国(境)公务活动。

“三公”经费下降的主要原因是公务接待和公务用车等方面,严格遵照中央八项规定和省、市 “九项规定”,另外2015年,招商引资方面的接待费用由二级机构“市投资促进事务局”承担了相应部分;改制工作及其他专项工作的车辆支出由改制工作组和专项工作自行承担,同时加强“三公”经费管理,压缩了“三公”经费支出。

五、2015年度政府采购支出决算情况

2015年我局政府采购支出117.8万元,全部为工程类。我局严格按照《政府采购法》和政府集中采购目录及限额标准进行政府采购,政府采购执行率100%。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

6.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

8.社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

9.住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

10.其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

11.结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

12.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

13.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

15.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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