发布时间：2020-09-03 11:16 信息来源：市财政局
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第一部分 怀化市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、部门职责
市国资委成立于2004年底，为市人民政府直属特设机构，设6个职能科室和1个二级机构，现有在职人员35人（其中委机关20人，国有资产经营管理中心15人）。根据《中共怀化市委怀化市人民政府关于印发〈怀化市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(怀发〔2010〕3号)和《中共怀化市委怀化市人民政府关于怀化市人民政府机构设置的通知》(怀发〔2010〕4号)，市国资委主要职能是对市属企业国有资产进行监督管理，指导推进市属国有企业。
1.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。
2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。
4.通过法定程序，对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7.负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产监督管理的办法和规章制度;依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。
8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
9.指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。
10.承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市国资委作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（加挂党委办公室、政策法规科牌子）、组织人事科（加挂监事工作科牌子）、产权管理科、考评预算科、企业发展科（加挂企业改革指导科、安全维稳科）、企业党建科。
（二）决算单位构成。怀化市人民政府国有资产监督管理委员2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会（本级），怀化市国有资产经营管理中心（二级部门）。
第二部分
2019年度部门决算表
见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计628.27万元。与2018年相比，增加72.51万元，增长13.05%，主要是因为基本养老保险和基本医疗保险由财政支付到社保部门，改为财政安排资金到单位，由单位自主缴纳，增加了收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计628.27万元，其中：财政拨款收入628.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计622.33万元，其中：基本支出622.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计628.27万元，与2018年相比，增加72.51万元,增长13.05%，主要是因为基本养老保险和基本医疗保险由财政支付到社保部门，改为财政安排资金到单位，增加了总收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出622.33万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加66.63万元，增长11.99%，主要是因为基本养老保险和基本医疗保险由财政支付改为财政安排资金，单位自主缴纳，增加了总支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出622.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.96万元，占0.64%；教育（类）支出9.60万元，占1.54%；社会保障和就业（类）支出113.05万元，占18.17%；卫生健康（类）支出19.92万元，3.20%；资源勘探信息等（本单位行政运行经费）支出475.81万元，占76.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为415.67万元，支出决算数为622.33万元，完成年初预算的149.72%，其中：
1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年平台公司转型调入7人，财政追加的行政经费。
2、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排人才资源开发专项资金（2019年第二批高层次及急需紧缺人才引进人员生活补贴）。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。
年初预算为58.35万元，支出决算为113.05万元，完成预算的193.74%。决算数大于预算数的原因是2019年基本养老保险的缴纳方式发生变化，从过去财政直接拨入社保部门，改为财政安排资金，单位自主缴纳，年初预算财政预估58.35万元，财政年中根据实际情况按月补足资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.92万元，决算数大于预算数的原因是2019年基本医疗保险的缴纳方式发生变化，从过去财政直接拨入医保部门，改为财政安排资金，单位自主缴纳，年初预算财政未下达，财政年中根据按实际情况按月补足资金。
5.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行支出（项）。
行政运行支出年初预算为357.32万元，支出决算为475.81万元，完成预算的133.16%。决算数大于预算数的原因，一是人员支出增加，年中追加2018年度绩效评价奖及综合治理奖财政拨款预算；二是年中追加固定资产购置费及行政经费预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出622.33万元，其中：人员经费496.88万元，占基本支出的79.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费125.45万元，占基本支出的20.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通补贴（车补）、其他商品和服务支出等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为3.14万元，完成预算的20.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.73万元，完成预算的7.3%与上年相比减少0.78万元，减少51.66%,比年初预算和上年决算减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.41万元，完成预算的48.2%，比年初预算减少的主要原因是严格落实公务用车改革制度，进一步从严控制公务用车，与上年相比增加0.21万元，增长9.55%,增长幅度在合理的范围内，增长的主要原因是2019年我委增加了一个扶贫点，两个县的扶贫任务需要按时完成，出车次数适当增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.73万元，占23.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.41万元，占76.75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组10个、来宾75人次，人均每次接待费用约97元，主要用于央企省企对接和招商引资活动发生的接支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.41万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.41万元，主要是油料费支出0.73万元、过路过桥费0.2万元、维修费0.74万元、保险费0.36万元、其他运行费0.38万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2020〕48号）要求，我委对2019年度怀化市人民政府国有资产监督管理委员会整体支出情况开展绩效自评工作，从总体收支情况、专项工作经费使用、资产管理等方面进行了经济分析和有效性及效率性分析，针对分析提供了佐证材料，写出《怀化市人民政府国有资产监督管理委员会2019年整体支出绩效评价报告》，并按照财政绩效部门要求在市国资委网站上公开。
（二）单位绩效考核及评价结果。
2019年，市国资委紧紧围绕市委、市政府年度绩效评估指标，认真落实《2019年怀化市绩效评估实施方案》充分发挥党委的核心领导作用，从业务建设、深化改革、党的建设、服务效率与安全生产等五个方面细化考核指标，狠抓落实，全面完成了各项目标任务。被怀化市委办、市人民政府评为良好单位（怀办〔2020〕7号）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出125.45万元，比年初预算数增加2.42万元，增长1.97%。主要原因是：新增7人，增加少量开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支培训费0.53万元，用于开展党建培训，内容为入党积极分子培训班3期，培训了90人；基层党支部书记培训班2期，培训了50人，内容为打印费、资料费等开支。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，属于应急保障用车，无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
