目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分附件

怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

市国资委成立于2004年底，为市人民政府直属特设机构，设5个职能科室和1个二级机构，现有在职人员28人（其中委机关20人，国有资产经营管理中心8人）。根据《中共怀化市委怀化市人民政府关于印发〈怀化市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(怀发〔2010〕3号)和《中共怀化市委怀化市人民政府关于怀化市人民政府机构设置的通知》(怀发〔2010〕4号)，市国资委主要职能是对市属企业国有资产进行监督管理，指导推进市属国有企业。

1.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

4.通过法定程序，对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产监督管理的办法和规章制度;依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。市国资委作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（加挂党委办公室、政策法规科牌子）、组织人事科（加挂监事工作科牌子）、产权管理科、考评预算科、企业发展科（加挂企业改革指导科、安全维稳科）、企业党建科。

（二）决算单位构成。怀化市人民政府国有资产监督管理委员2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会（本级），怀化市国有资产经营管理中心（二级部门）。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件

第三部分  怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计555.76万元。与2017年相比，增加50.55万元，增长10.01%，主要是因为用于人才资源开发专项资金（2018年第二批高层次及急需紧缺人才引进人员住房补贴及生活补贴）和行政运行用于专项业务（工作）经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入542.75万元，其中：财政拨款收入542.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出555.76万元，其中：基本支出555.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总计555.76万元，比2017年增加52.93万元，增幅10.53%，主要是因为科学技术支出中的其他应用研究支出用于人才资源开发专项资金（2018年第二批高层次及急需紧缺人才引进人员住房补贴及生活补贴）增加25.6万元；资源勘探信息等支出中的行政运行用于专项业务（工作）经费增加45万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少26.24万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出555.76万元，均为一般公共预算财政拨款支出，占本年支出的100%，比2017年增加62.81万元，增幅12.74%，主要是资源勘探信息等支出中的行政运行用于专项业务（工作）经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出 555.76万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 30.83万元，占5.55%；科学技术 （类）支出25.6万元，占4.61%；社会保障和就业（类）支出77.47 万元，占13.94%；资源勘探信息等（类）支出421.86万元，占75.9%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为428.71万元，支出决算为555.76万元，完成年初预算的129.62%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0，支出决算为30.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排2017年度绩效评价奖及综合治理奖。

2.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）

年初预算为0，支出决算为25.6万元，决算数大于预算数的原因是，年中追加安排人才资源开发专项资金（2018年第二批高层次及急需紧缺人才引进人员住房补贴及生活补贴）。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。

年初预算为58.71万元，支出决算为67.59万元，完成预算的115.13%。决算数大于预算数的原因是离退休费支出增加，年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成预算的100%。

5.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行支出（项）。

年初预算为360.12万元，支出决算为421.86万元，完成预算的117.12%。决算数大于预算数的原因，一是人员支出增加，年中追加2017年度绩效评价奖及综合治理奖财政拨款预算；二是年中追加专项业务（工作）经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出555.76万元，其中：人员经费443.2万元，占财政拨款支出79.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费112.56万元，占财政拨款支出20.25%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、赠与等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费3.71万元，与年初预算21万元相比，减少17.29万元；与上年决算9.62万元相比，减少5.92万元，减幅61.48%。其中：公车运行维护费2.2万元，与年初预算8万元相比，减少5.8万元，与上年决算6.96万元相比，减少4.76万元；公务接待费1.51万元，与年初预算13万元相比，减少11.49万元，与上年决算2.66万元相比，减少1.15万元。“三公”经费比年初预算和上年决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元，占40.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.2万元，占59.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组18个、来宾158人次，人均每次接待费用约95元，主要用于央企省企对接和招商引资活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.2万元，主要是油料费、维修费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位没有政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目3个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的85.71%。

（二）单位绩效考核及评价结果。

2018年，市国资委紧紧围绕市委、市政府年度绩效评估指标，认真落实《2018年怀化市绩效评估实施方案》充分发挥党委的核心领导作用，从业务建设、深化改革、党的建设、服务效率与安全生产等五个方面细化考核指标，狠抓落实，全面完成了各项目标任务。被怀化市委办、市人民政府评为良好单位（怀办〔2018〕98号）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018 年度机关运行经费支出112.56万元，比年初预算数减少21.75万元，减少16.19%。主要原因是压缩了培训费和会议费开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.11万元，用于召开庆“七一”表彰会议，人数80人，内容为会议的打印费、资料费等开支；开支培训费19.21万元，用于开展组织100名支部书记及党务干部参加省国资委举办的“千名书记”进党校活动培训，人数100人，内容为住宿费、餐饮费、交通费等开支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，本单位共有一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备均没有。

第四部分  名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分       附件

2018年决算公开表