怀化市乡镇煤炭管理站2020年度部门决算

 

目录

第一部分怀化市乡镇煤炭管理站概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

（二）决算单位构成。

 

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

怀化市乡镇煤炭管理站概况

 

一、 部门职责

（一）负责宣传贯彻乡镇煤矿管理的有关法规政策。

（二）负责全市乡镇煤矿行业管理和安全生产监督检查。

（三）负责对全市乡镇煤矿统筹规划、组织协调、提供技术服务。

（四）负责对乡镇煤矿的职工进行安全教育和技术培训。

（五）负责对乡镇煤矿安全生产管理人员及特种作业人员进行培训。

（六）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市乡镇煤炭管理站属怀化市应急管理局的二级预算单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市乡镇煤炭管理站2020年部门决算公开单位构成包括：怀化市乡镇煤炭管理站本级。

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

 见附件 

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计42.99万元。与上年相比，增加0.64万元，增长1.5%，主要是因为人员工资增长及补交退休人员养老保险。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24.34万元，其中：财政拨款收入24.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31.73万元，其中：基本支出31.73万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计42.99万元，与上年相比，增加0.64万元，增长1.5%，主要是因为人员工资增长及补交退休人员养老保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出31.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少10.62万元，降低25.08%，主要是因为市乡镇煤炭管理站面临撤编，开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出31.73万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等（类）支出27.23万元，占85.82%；社会保障和就业（类）支出4.5万元，占14.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为22.9万元，支出决算数为31.73万元，完成年初预算的138.56%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的214.29%。

2、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）非金属矿勘探和采选（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的161.7%。

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的147.14%。

4、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为4万元，完成年初预算的113.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出31.73万元，其中：人员经费30.68万元，占基本支出的96.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费1.05万元，占基本支出的3.31%，主要包括办公费、维修（护）费、劳务费、福利费、税金及附加费用。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020年度本单位无三公经费收支。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本单位未开支会议费和培训费。

 

十一、关于政府采购支出说明

2020年本单位未开展政府采购活动。

十二、关于国有资产占用情况说明

无

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年度预算绩效管理已按照财政绩效工作要求完成、部门整体绩效情况达到年初整体绩效目标，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

 

1、怀化市乡镇煤炭管理站2020年度部门决算表煤碳服务站