目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

本单位职责为：负责矿山行业、危险化学品行业、其他行业有限空间、有毒有害气体泄漏处理等安全生产事故及自然灾害事故救援工作；协助主管部门制定辖区内专业应急救援的发展规划；负责辖区内安全生产、自然灾害类应急救援知识宣传、演练；指导县市区应急管理部门所属专业救援队伍及社会力量救援队伍的业务技术工作；参加其他类型灾害事故救援工作；完成市应急管理局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市专业应急救援支队作为怀化市应急管理局的二级部门预算单位，无内设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的包括：怀化市专业应急救援支队（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数109.13万元，其中，一般公共预算拨款109.13万元。收入较去年减少5万元，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，压减了一般性支出5万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数109.13万元，其中，主要是工资福利支出82.68万元，商品和服务支出25.12万元。支出较去年减少5万元，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，压减了一般性支出5万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为109.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为103.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资42.54万元、津贴补贴3.49万元、绩效工资25.65万元，社会保障费11万元，办公费1万元、印刷费0.6万元、水电费2万元、邮电费0.5万元，物业管理费1.1万元，维护费0.5万元，租赁费1.3万元，培训费0.6万元，公务接待费0.7万元，劳务费0.5万元，专用材料费1万元，工会经费1.43万元，福利费2.63万元，专用燃料费1万元，被装购置费1万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出2.26万元，对个人和家庭的补助1.33万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为6万元，是用于应急救援演练及救援工作的专项业务经费支出。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年市专业应急救援支队一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.76万元，其中，公务接待费1.61万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.15万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.53万元，下降10%，主要因为压减了公务接待。

（二）机关运行经费

     2021年市专业应急救援支队机关运行经费一般公共预算拨款19.12万元，比2020年预算数减少3.94万元，下降14%，主要因为压减了公用支出经费3.6万元。主要用于：办公费1万元、印刷费0.6万元、水电费2万元、邮电费0.5万元，物业管理费1.1万元，维护费0.5万元，租赁费1.3万元，培训费0.6万元，公务接待费0.7万元，劳务费0.5万元，专用材料费1万元，工会经费1.43万元，福利费2.63万元，专用燃料费1万元，被装购置费1万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出2.26万元。

    （三）政府采购情况

     2021年市专业应急救援支队政府采购预算总额47.95万元，其中，政府采购货物预算47.95万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出6万元，其中应急救援演练及救援专项经费6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车。无50万元以上的专用设备。

2.2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，2021年本部门无会议费预算。

2.2021年，本部门培训费预算0.6万元，具体为：救援队员专业技能岗位复训，预计人数6人。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 部门预算公开表-救援支队