目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.全市地震台站基础建设、监测仪器安装以及监测手段优化升级改造及设备运行维护工作；

2.地震监测数据汇总、分析、处理、集成、传输及震情通报、镇中分布图、烈度分布图、地震趋势会商报告等公共服务产品产出工作；

3.牵头开展地震灾害风险调查以及地震宏、微观前兆异常事件的调查工作；

4.省级和国家级防震减灾科普基地创建工作；

5.全市地震群测群防站点建设工作；

6.牵头开展全市防震减灾科普宣传工作；

7.全市重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价以及抗震设防要求监管工作；

8.全市农村民居地震安全试点示范工作；

9.牵头开展省级地震专项资金申报工作；

10.怀化地震台日常管理和观测环境监督管理工作。

（二）机构设置情况

怀化市地震局作为怀化市应急管理局的二级部门预算单位，内设科室为：综合应急科、抗震科。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市应急管理局部门预算编制范围的包括：怀化市地震局。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数140.51万元，其中，一般公共预算拨款140.51万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加19.19万元，主要原因是新增人员。

（二）支出预算，2021年年初预算数140.51万元，其中，主要是工资福利支出85.1万元、商品和服务支出53.41万元、资本性支出2万元。支出较去年增加19.19万元，主要原因是新增人员。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为140.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为100.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资48.84万元、伙食补助费4万元、绩效工资32.26万元、办公费2.1万元、公务接待费1万元、工会经费5.62万元、福利费4.44万元、其他商品和服务支出2.65万元；

（二）项目支出：2021年年初预算数为39.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：地震台运行经费支出12万元，主要用于地震台运行等方面；专项业务经费支出3.6万元，主要用于开展专项业务工作等方面；农村军民防震保安和群测群防专项经费支出24万元，主要用于农村军民防震保安和群测群防专项工作。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市地震局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.05万元，其中，公务接待费2.27万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.78万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少7.67万元，下降55.9%，主要因为按照财政要求，压减经费开支。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市地震局部门机关运行经费一般公共预算拨款15.81万元，比2020年预算数减少9.27万元，下降36.96%，主要因为压减经费开支，主要用于：办公费支出，2.1万元；公务接待费支出，1万元；工会经费支出，5.62万元；福利费支出，4.44万元；其他商品和服务支出，2.65万元。

    （三）政府采购情况

     2021年怀化市地震局政府采购预算总额11.5万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出140.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出39.6万元，其中地震台运行经费工作经费12万元，农村军民防震保安和群测群防专项经费24万元，专项经费3.6万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算1.169万元，具体为：防震减灾工作座谈会，内容为防震减灾工作座谈，预计人数20人，预算0.554万元；遥感技术培训会，内容为遥感技术培训会，预计人数20人，预算0.615万元。

2.2021年，本部门培训费预算0.5万元，具体为：地震知识科普宣传培训，内容为地震知识科普宣传培训，预计人数100人，预算0.5万元。

3.2021年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 怀化市地震局2021部门预算公开表