2020年度怀化市地震局部门决算

目录

第一部分怀化市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市地震局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规和规章，负责监督、检查全市防震减灾工作，组织拟订并实施全市防震减灾有关方面的规范性文件。

（二）贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策，牵头组织拟订全市防震减灾规划，组织制定并实施防震减灾年度工作计划。

（三）负责和监督管理全市地震监测预警和群测群防工作体系，监督管理全市地震预测、预警、预报的科学研究工作；牵头组织制定并实施地震灾害预防、预警方案；负责和监督管理地震前兆信息处理工作，负责和监督全市地震趋势分析；会同公安等部门监督管理地震监测设施和地震监测环境。

（四）监督管理本行政区域内地震活动断裂的监测工作；负责与监督管理地震应对事件和相关次生灾害事件，维护社会稳定。

（五）承担市人民政府防震减灾领导机构和抗震救灾指挥机构等办事机构的日常工作职责；组织拟订并监督管理破坏性地震应急预案和地震应急避难场所规划；会同有关部门提出地震应急救援和志愿者队伍建设的建议并监督管理；负责震情通报和地震灾害报告工作；监督管理地震灾害损失评估；提出地震灾区重建规划的建议。

（六）负责和监督管理全市建设工程抗震设防标准和要求；组织拟订城市抗震防灾规划；负责和监督管理城乡建设、经济开发区、重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价工作；负责和监督管理地震烈度与动参数小区划；监督全市建筑物（构筑物）及重大建设工程抗震性能鉴定；参与本行政区域内建设工程抗震设防专项审查与竣工验收的监督管理工作；审核全市地震安全性评价机构资格、认证和任务登记；监督管理本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作，会同相关部门监督管理地震次生灾害的防御工作；提出本行政区域内城乡建设规划和土地利用规划中抗震设防的建议。

（七）负责防震减灾法制工作，开展行政执法；承担本行政区域内的防震减灾行政复议、行政诉讼的责任；负责行业质量与技术监督管理工作；负责行业技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；监督管理行业计量工作。

（八）审核防震减灾宣传报道；会同相关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾意识。

（九）负责与指导地震科学研究、科技成果的推广应用；负责与指导防震减灾科普知识培训、交流，指导防震减灾学会、协会工作。

(十)指导并监督县（市、区）防震减灾工作；监督管理本行政区域内县（市、区）地震台（站）业务工作；监督县（市、区）防震减灾专项经费的使用。

(十一)承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市地震局作为怀化市应急管理局的二级部门预算单位，内设机构包括：综合应急科及抗震防震科。

（二）决算单位构成。怀化市地震局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市地震局本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计612.6万元。与上年相比，增加391.42万元，增长176.97%，主要是因为市地震台二期工程款增加开支；新进入编人员增加开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计581.25万元，其中：财政拨款收入581.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计480.76万元，其中：基本支出272.56万元，占56.69%；项目支出208.19万元，占43.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计612.6万元，与上年相比，增加391.42万元，增长176.97%，主要是因为市地震台二期工程款增加开支；新进入编人员增加开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出480.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加292.52万元，增长155.39%，主要是因为市地震台二期工程款增加开支；新进入编人员增加开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出480.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出25.6万元，占5.32%；社会保障和就业（类）支出12.81万元，占2.67%；卫生健康（类）支出5.78万元，占1.2%；灾害防治及应急管理（类）支出436.56万元，占90.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为121.32万元，支出决算数为480.76万元，完成年初预算的396.27%，其中：

1、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进补贴。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初市财政统筹的退休人员春节一次性补助未纳入年初预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补助。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位养老保险年初预算由财政统筹。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险年初预算由财政统筹。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险年初预算由财政统筹。

7、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：地震台二期建设项目经费由财政统一预算安排。

8、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算为81.97万元，支出决算为106.46万元，完成年初预算的129.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进入编人员增加工资等开支。

9、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为11.2万元，支出决算为72.2万元，完成年初预算的644.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下达资金购置公务用车；地震台合同工劳务费等。

10、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款） 防震减灾基础管理（项）。

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

11、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为217.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：地震监测等专项业务经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出480.76万元，其中：人员经费146.85万元，占基本支出的53.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费125.71万元，占基本支出的46.12%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.72万元，支出决算为24.61万元，完成预算的92.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比，无增减变动。

公务接待费支出预算为2.52万元，支出决算为1.3万元，完成预算的51.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费开支，与上年相比增加0.21万元，增长18.8%,增长的主要原因是市地震台工作考察等接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.2万元，支出决算为23.31万元，完成预算的208.13%，决算数大于预算数的主要原因是购置公务用车1台，与上年相比增加20.21万元，增长651.94%,增长的主要原因是购置公务用车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占5.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.31万元，占94.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组17个、来宾104人次，主要是地震台工作考察等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.31万元，其中：公务用车购置费19.46万元，怀化市地震局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.84万元，主要是车辆油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本单位未开支会议费和培训费。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额22.33万元，其中：政府采购货物支出22.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年度预算绩效管理已按照财政绩效工作要求完成、部门整体绩效情况达到年初整体绩效目标，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。（绩效报告见附件）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一  2020年部门决算公开表附件一.2020年怀化市地震局决算公开表

附件二  2020年部门整体支出绩效报告附件二.2020年怀化市地震局部门整体支出绩效报告