怀化市黄金工业管理局2020年度部门决算

目 录

第一部分 怀化市黄金工业管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出决算说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 怀化市黄金工业管理局单位概况

一、部门职责

怀化市黄金工业管理局是参照公务员管理的副处级全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制9名。2020年年末实有在职人员9人，提前退休人员1人（另有9名退休人员为正式退休转社保人员）。主要职能:负责制定全市黄金行业发展规划和年度生产计划；对全市黄金企业安全生产实施行业管理，进行督促、检查；指导全市黄金生产企业贯彻国家有关黄金生产的采、选、冶技术政策，规范行业有序发展；负责全市黄金矿山行业主管部门申报地探资金并监督使用。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设科室设置。怀化市黄金工业管理局为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、行业科。

2、决算单位构成。纳入决算编制范围的独立核算单位共1个，为局本级。

第二部分 部门决算表

2020年度部门决算共9张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后）。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计191.94万元。与2019年相比，减少26.5万元，减少12.13%，主要是因为：一是本年年初1人调走；二是死亡1人；三是按市委市政府要求压减一般性支出，压减三公经费支出。

二、收入决算情况说明

本年度我局收入合计为187.87万元，其中：一般公共财政拨款收入185.87万元，政府性基金财政拨款收入2万元，占本年收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年度我局支出合计为188.83万元，其中;基本支出为179.08万元，占本年支出的94.84%；项目支出为9.75万元，占本年支出的5.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2020年度财政拨款收、支总计191.94万元。与2019年相比，减少26.5万元，减少12.13%，主要是因为：一是本年年初1人调走；二是1退休人员死亡；三是按市委市政府要求压减一般性支出，压减三公经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出186.83万元，占本年支出合计的98.94%。与2019年相比，财政拨款支出减少24.61万元，减少11.62%，减少原因为：一是本年年初1人调走；二是1退休人员死亡；三是按市委市政府要求压减一般性支出，压减三公经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出186.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出-其他一般公共服务支出3万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.61%；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出37.59万元，占一般公共预算财政拨款支出20.17%；卫生健康支出-行政事业单位医疗6.08万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.3%；城乡社区支出-其他城乡社区支出2万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.07%；资源勘探工业信息等支出-黄金事务等支出138.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的73.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为120.02万元，支出决算数为186.83万元，完成年初预算的155.67%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休支出科目

    年初预算为14.34万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的203.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是退休人员工资调增；二是退休人员春节一次性生活补助未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目

    年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项未纳入年初预算。

3、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗支出科目

年初预算数为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为职工基本医疗保险缴费，未纳入年初预算。

4、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出科目

  年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终创国卫追加预算。

5、一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）制造业(项）其他制造业支出科目

    年初预算数为0万元，支出决算数为2.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项未纳入年初预算，为2020年12月追加预算资源勘探工业信息等支出-其他制造业经费，主要用于督促帮扶企业疫情期间复工复产和企业调研。

6、一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）黄金事务支出科目

    年初预算为105.68万元，支出决算为135.41万元，完成年初预算的128.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员工资调增；二是在职人员奖金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出为177.08万元，其中，人员经费支出155.96万元，占基本支出的88.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等科目；公用经费21.12万元，占基本支出的11.93%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等科目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.19万元，完成预算的79.33%，其中：

因公出国出（境）支出预算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.19万元，支出决算数为1.19万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.05万元，减少4.03%，减少的主要原因是我局严控“三公经费”，按要求压减接待费支出。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.31万元，支出决算数为0万元。决算数小于预算数的主要原因是我局无公车。决算数与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.19万元，占“三公”经费的100%，因公出国出（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.19万元，全年共接待来访团组15个、来宾95人次，主要是黄金企业及帮扶企业汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

截止2020年12月31日，我局公务用车保有量为1辆，此车已处置，但未销账。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中，基本支出2万元，无项目支出；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2020年度机关运行经费21.12万元，比年初预算数减少8.22万元，降低28.02%，减少原因：一是本年度我局严格贯彻落实《怀化市黄金工业管理局内部管理制度》，坚持厉行节约，尽可能的压减支出；二是我局部门预算批复里专项业务费列在基本支出里，年初预算机关运行经费增加。

十、一般性支出

      2020年我局开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

    本年度我局政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

   截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆1 辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位车辆为一般公务用车，此车已处置，但未销账。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本年度预算绩效开展情况如下：

1.项目绩效目标完成情况。

2020年我局有二项专项业务费，即专项业务经费-安全生产工作经费支出7万元；资源勘探工业信息-其他制造业支出2.75万元。

①为更好完成安全生产工作，我局年初制定安全生产工作计划和《市黄金局安全生产工作经费管理办法》，年中对工作开展和经费支出情况进行督促检查，年底进行了总结、考核，顺利完成了项目绩效目标任务。年初去各黄金企业开展安全生产宣传月活动年底到各黄金企业进行安全生产大检查。为更好履行本单位职能，安全生产专项业务费支出明细如下：办公费1.6万元，印刷费0.84万元，邮电费0.12万元，差旅费1.3万元，会议费0万元，维修费0.3万元，招待费1.19万元，其他交通费用0.99万元，其他商品和服务支出0.66万元。

②资源勘探工业信息等支出其他制造业实际支出2.75万元，主要用于疫情防控期间帮助企业复工复产、宣传惠企政策等工作，具体支出明细如下：差旅费0.78万元，印刷费0.65万元，其他交通费用1.32万元。

2.部门整体支出绩效目标实现情况。

    2020年我局总支出191.94万元，年末财政拨款结转结余3.11万元。

①统一部署，做好疫情防控和复工复产工作。

一是加强领导，明确责任。成立了以局长申小兵为组长的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组，负责统一指挥、协调7家黄金矿山疫情防控及解决企业疫情防控工作中存在的困难和问题。二是成立专班，推进工作。抽调骨干力量成立疫情防控工作专班到企业进行督促检查，确保复工复产安全有序、稳步推进。三是协调物资，做好后勤。在一切防护产品脱销的情况下，为确保黄金企业顺利复工复产，我局通过各种渠道帮助企业协调口罩、医用酒精、消毒液、洗手液、体温枪等必备的防疫物资。四是梳理落实惠企政策。疫情期间为黄金企业落实减免2至6月份的职工养老、失业和工伤保险，稳岗企业返还上年度实际交纳失业保险的50%，电价优惠，减税降费及提供优惠利率贷款等系列优惠政策。五是沟通协调，渡过难关。协同企业通过线上和线下招聘方式，在确保求职者身体健康的情况下招聘用工，全力保障企业有序复工，并通过对接县（市）相关部门为各黄金企业办理健康卡绿色通行证解决其物流和物资运输问题。

②精心谋划，做好“十四五”发展规划工作。

为做好黄金工业“十四五”规划编制工作，行业科精心组织业务骨干于9月21日至10月30日到各黄金企业开展为期一个半月的调研，采取实地查看、听取介绍、现场询问、调取数据等方式，详细了解企业生产、销售、保有储量、下步规划等情况。通过此次调研，较为详实的掌握了我市黄金企业的第一手材料，为编制具有前瞻性、可操作性的高质量规划奠定了基础。

4、脱贫攻坚工作完成情况

根据市委、市政府的统一安排部署，我局继续承担芷江县禾梨坳乡高塘坡村2020年精准扶贫工作。全村实现集体经济收入7万元。全村建档立卡贫困户91户314人，已脱贫贫困户91户314人，其中去年未脱贫2户2人今年已顺利脱贫，全村所有贫困户2020年已全部脱贫。今年我局积极与财政等其他部门沟通协调，为高塘坡村成功争取了7万元扶贫项目资金。优先保障驻村帮扶工作队员工作经费和福利待遇，本年度扶贫工作经费及队员补助支出等共计4.69万元，工作队员生活补助、交通补助、通讯补助、人身意外险均按要求落实到位。

根据预算绩效管理工作开展的要求，我局将评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。2020年部门整体支出绩效自评报告已在我局主管单位怀化市工信局网站上公开。

3、《绩效自评报告》见附件

第四部分 名词解释

一.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件1：2020年度部门决算公开9张表

附件2：2020年部门整体支出绩效自评报告

怀化市黄金工业管理局

2021年8月23日

怀化市黄金工业管理局

2020年怀化市黄金局部门整体支出绩效自评报告