发布时间：2021-02-18 10:56 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
怀化市黄金工业管理局是参照公务员管理的副处级全额拨款事业单位。主要职能:负责制定全市黄金行业发展规划和年度生产计划；根据《中华人民共和国矿产资源法》、国务院241号令及国家发改委6号令的规定，负责全市《开办黄金矿山批准证书》的审查和延期换证工作；对全市黄金企业安全生产实施行业管理，进行督促、检查；指导全市黄金生产企业贯彻国家有关黄金生产的采、选、冶技术政策，规范行业有序发展；负责全市黄金矿山行业主管部门申报地探资金并监督使用。
市黄金工业管理局核定全额拨款事业编制9名。2021年初实有在职人员8人，财政发工资退休人员1人。
（二）机构设置情况
怀化市黄金工业管理局作为一级部门预算单位，内设两个科室：综合科、行业科。
二、部门预算单位构成
怀化市黄金工业管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市黄金工业管理局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数101.66万元，其中，一般公共预算拨款101.66万元。收入较去年减少18.36万元，主要原因：一是本年在职人员减少1人以及上年末有1人正式退休，工资转由社保发放，工资收入减少；二是进一步压减了专项业务工作经费，专项业务费减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数101.66万元，其中，工资福利支出63.75万元，商品和服务支出25.49万元，对个人和家庭的补助支出12.42万元。支出较去年减少18.36万元，主要原因：一是本年在职人员减少1人以及上年末有1人正式退休，工资转由社保发放，工资支出减少；二是进一步压减了专项业务工作经费，专项业务费减少。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2021年一般公共预算拨款收入为101.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为95.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资37.25万元，津贴补贴21.1万元，奖金3.1万元，其他社会保障缴费2.3万元，办公费1万元，水电费2万元，差旅费2.3万元，工会经费5.15万元，福利费1.86万元，其他交通费用7.18万元，退休费12.42万元；
（二）项目支出：2021年年初预算数为6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为专项业务费。其中：安全生产专项经费6万元，主要用于安全生产调度运行监测、分析，安全生产宣传，开展安全生产检查等方面。
五、政府性基金支出
2021年怀化市黄金工业管理局无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市黄金工业管理局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.35万元，其中，公务接待费1.07万元，公务用车运行维护费0.28万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.15万元，下降10%，主要因为我局严格贯彻落实厉行节约制度，按要求做好“三公”经费压减工作，以确保“三公”经费只减不增。
（二）机关运行经费
2021年怀化市黄金工业管理局机关运行经费一般公共预算拨款19.49万元，比2020年预算数减少9.85万元，下降33.57%，主要原因：一是本年初在职人员较上年初减少2人，人头经费减少，公用经费减少；二是本年项目支出与基本支出严格分项，项目支出各科目未计入公用经费中，机关运行经费较上年减少。机关运行经费主要用于：办公费支出1万元；水电费支出2万元；差旅费支出2.3万元；工会经费支出5.15万元；福利费支出1.86万元；其他交通费用支出7.18万元。
（三）政府采购情况
2021年怀化市黄金工业管理局政府采购预算总额为0.73万元，其中，政府采购货物预算0.73万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出101.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，项目支出6万元，为安全生产专项工作经费，实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值50万元以上通讯设备和单价100万元以上专用设备。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算0.8万元，具体为怀化市黄金行业工作座谈会，内容为总结交流2020年全市黄金工业发展情况、安排部署2021年黄金行业工作，预计参会人数26人，预算0.8万元。
2.2021年本部门无培训费预算。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
