怀化市黄金工业2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 怀化市黄金工业管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 怀化市黄金工业管理局单位概况

一、部门职责

怀化市黄金工业管理局是参照公务员管理的副处级全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制10名。2019年年末实有在职人员10人，退休人员1人（另有9名退休人员为正式退休转社保人员）。主要职能:负责制定全市黄金行业发展规划和年度生产计划；对全市黄金企业安全生产实施行业管理，进行督促、检查；指导全市黄金生产企业贯彻国家有关黄金生产的采、选、冶技术政策，规范行业有序发展；负责全市黄金矿山行业主管部门申报地探资金并监督使用。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设科室设置。怀化市黄金工业管理局为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、行业科。

2、决算单位构成。纳入决算编制范围的独立核算单位共1个，为局本级。

第二部分 部门决算表

2019年度部门决算共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后）。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计218.44万元。与2018年相比，增加45.55万元，增长26.35%，主要是因为：一是本年增加了7万的专项收入；二是单位部分的养老保险和医疗保险由财政下额度到单位发放，财政拨款收支增加；三是本年工资调增。

二、收入决算情况说明

本年度我局收入合计为215.66万元，其中：一般公共财政拨款收入213.66万元，政府性基金财政拨款收入2万元，占本年收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年度我局支出合计为213.44万元，其中;基本支出为197.37万元，占本年支出的92.47%；项目支出为16.08万元，占本年支出的7.53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2019年度财政拨款收、支总计218.44万元。与2018年相比，增加45.55万元，增长26.35%，主要是因为：一是本年增加了7万的专项收入；二是单位部分的养老保险和医疗保险由财政下额度到单位发放，财政拨款收入支出增加；三是本年工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出211.44万元，占本年支出合计的99.06%。与2018年相比，财政拨款支出增加38.58万元，增长22.32%，增长原因为：一是增加了7万元的专项收入，主要用于开展入规培育培训及调研，相关费用支出增加；二是单位部分的养老保险和医疗保险由财政下额度到单位发放，社会保障缴费增加；三是工资调增，工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出211.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务-社会保障和就业支出53.88万元，占一般公共预算财政拨款支出的25.48%；一般公共服务-资源勘探信息等支出150.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的71.24%；一般公共服务-卫生健康支出6.94万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为127.77万元，支出决算数为211.44万元，完成年初预算的165.48%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休（项）事业单位离退休科目

    年初预算为23.82万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的155.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是退休人员工资调增；二是退休人员春节一次性生活补助未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目

    年初预算为0万元，支出决算为16.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项未纳入年初预算。

3、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗科目

    年初预算数为0万元，支出决算为6.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为职工基本医疗保险缴费，未纳入年初预算。

4、一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）工业和信息产业监管(项）其他工业和信息产业监管支出科目

    年初预算数为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项未纳入年初预算，为2019年7月追加预算专项业务经费和入规培育经费，主要用于开展入规培育培训和企业调研。

5、一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）黄金事务科目

    年初预算为103.95万元，支出决算为144.55万元，完成年初预算的139.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员工资调增；二是在职人员奖金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出为195.37万元，其中，人员经费支出184.26万元，占基本支出的94.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费等科目；公用经费11.11万元，占基本支出的5.69%，主要包括工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等科目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.24万元，完成预算的72.94%，其中：

因公出国出（境）支出预算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算数为1.24万元，完成预算的72.94%，决算数小于年初预算的主要原因是本年按市委市政府要求压减一般性支出，压减三公经费支出。本年“三公”经费与上年相比减少0.6万元，减少32.52%，减少的主要原因：一是我局严格贯彻落实厉行节约制度，严控“三公”经费支出；二是按市委市政府要求压减一般性支出，压减三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.24万元，占“三公”经费的100%，因公出国出（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护支出决算0万元占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.24万元，全年共接待来访团组13个、来宾98人次，主要是黄金企业及帮扶企业汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算0万元。

4、公务用车运行维护费支出决算0万元。

截至2019年12月31日，我局公务用车保有量为1辆，此车已处置，但未销账。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中，基本支出2万元，无项目支出；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本年度预算绩效开展情况如下：

1.项目绩效目标完成情况。

2019年我局有两项专项业务费。其中，专项业务经费-安全生产工作经费支出10万元，入规培育工作经费支出6.08万元。

2.部门整体支出绩效目标实现情况。

2019年我局总支出218.44万元，年末财政拨款结转结余5万元。

根据预算绩效管理工作开展的要求，我局将评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。2019年部门整体支出绩效自评报告已在我局主管单位怀化市工信局网站上公开。

3、《绩效自评报告》见附件

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2019年度机关运行经费支出11.11万元，比年初预算数减少20.95万元，降低65.35%。减少原因：一是本年度我局严格贯彻落实《怀化市黄金工业管理局内部管理制度》，坚持厉行节约，尽可能的压减支出；二是我局部门预算批复里专项业务费列在基本支出里，年初预算机关运行经费增加。

（二）一般性支出情况

     2019年我局开支会议费0.99万元，用于召开“2019年度市黄金行业工作座谈会”，人数28人，内容为：总结交流2018年全市黄金工业发展情况、安排部署2019年黄金行业工；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况

  本年度我局政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日，本单位共有车辆1 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位车辆为一般公务用车，此车已处置，但未销账。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件1：2019年度部门决算公开表

2019年决算公开表格1

附件2：2019年部门整体支出绩效自评报告

2019年怀化市黄金局部门整体支出绩效自评报告