目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市黄金工业管理局是参照公务员管理的副处级全额拨款事业单位。主要职能:负责制定全市黄金行业发展规划和年度生产计划；根据《中华人民共和国矿产资源法》、国务院241号令及国家发改委6号令的规定，负责全市《开办黄金矿山批准证书》的审查和延期换证工作；对全市黄金企业安全生产实施行业管理，进行督促、检查；指导全市黄金生产企业贯彻国家有关黄金生产的采、选、冶技术政策，规范行业有序发展；负责全市黄金矿山行业主管部门申报地探资金并监督使用。

市黄金工业管理局核定全额拨款事业编制10名。2018年实有在职人员10人，退休人员10人。

（二）机构设置情况

怀化市黄金工业管理局作为一级部门预算单位，内设两个科室：综合科、行业科。

二、部门预算单位构成

    怀化市黄金工业管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市黄金工业管理局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为局本级的预算情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数127.77万元，其中，一般公共预算拨款127.77万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少8.14万元，主要原因是上年度有以前年度结余，而本年度无结余。

（二）支出预算，2019年年初预算数127.77万元，其中，主要是工资福利支出73.81万元，商品和服务支出32.06万元，对个人和家庭的补助支出21.90万元。支出较去年减少8.14万元，主要原因是上年度有以前年度结余，而本年度无结余。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2019年一般公共预算拨款收入为127.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为127.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资73.81万元，津贴补贴25.24万元，奖金3.27万元，职工基本医疗保险缴费4万元，其他社会保障缴费2万元；商品和服务支出总计32.06万元，办公费2万元，印刷费1万元，邮电费0.15万元，差旅费5.5万元，会议费1万元，公务接待费2万元，劳务费1万元，工会经费3.71万元，福利费2.32万元，其他交通费用11.38万元，其他商品和服务支出2万元；对个人和家庭的补助总计21.9万元，其中：退休费21.9万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为10万元，是指为履行我局主要职能，实施行业管理，对黄金企业进行安全生产检查而发生的支出。此项预算支出为专项业务（工作）经费-安全生产专项经费10万元，主要用于我局安全生产工作。

五、政府性基金支出

  2019年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年怀化市黄金工业管理局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.3万元，下降15%，主要因为我局严格贯彻落实厉行节约制度，严控“三公”经费支出。

（二）机关运行经费

    2019年怀化市黄金工业管理局机关运行经费一般公共预算拨款32.06万元，比2018年预算数增加11.39万元，提高55.1%，主要原因为去年我局新进1人，本年预算相应人头经费增加。机关运行经费主要用于：办公费支出2万元；印刷费支出1万元；邮电费支出0.15万元；差旅费支出5.5万元；会议费支出1万元；公务接待费支出2万元；劳务费支出1万元；工会经费支出3.71万元；福利费支出2.32万元；其他交通费用支出11.38万元；其他商品和服务支出2万元。

    （三）政府采购情况

2019年怀化市黄金工业管理局政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出127.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出10万元，为安全生产专项工作经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1、截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0辆，单价100万元以上专用设备0台。

2、截至2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）、一般性支出情况

1、2019年，本部门会议费预算1万元，具体为：2019年度市黄金行业工作座谈会，内容为总结交流2018年全市黄金工业发展情况、安排部署2019年黄金行业工作，预计参会人数28人，预算1万元。

2、2019年本部门无培训费预算。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附件：2019年预算公开附表