一、单位概况

(一）部门职责

怀化市黄金工业管理局是参照公务员管理的副处级全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制10名。实有在职人数9人，退休人员10人。主要职能:负责制定全市黄金行业发展规划和年度生产计划；对全市黄金企业安全生产实施行业管理，进行督促、检查；指导全市黄金生产企业贯彻国家有关黄金生产的采、选、冶技术政策，规范行业有序发展；负责全市黄金矿山行业主管部门申报地探资金并监督使用。

(二）机构设置

怀化市黄金工业管理局为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、行业科。

二、2017年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后）

三、 2017年度部门决算情况说明

(一）收入支出决算总体情况说明

我局2017年度全年收入154.24万元，与上年相比，增加10.22万元，增长7.09%，增长原因为本年度津补贴调增以及追加了工作经费。

2017年度全年支出158.04万元，与上年相比，增加19.30万元，增长13.91%，增长原因为本年度津补贴调增，人员经费支出增加以及新增扶贫方面经费支出。

(二）收入决算情况说明

本年度我单位收入为154.24万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。其中，政府性基金预算财政拨款收入1万元。

(三）支出决算情况说明

本年度我单位支出为158.04万元。

按资金来源分，本年度支出全部为财政拨款支出，财政拨款支出占支出的100%。

按资金性质分，本年度支出全部为基本支出，基本支出占支出的100%。

按支出经济分类，本年度工资福利支出87.23万元，占本年支出的55.2%；商品和服务支出10.86万元，占本年支出的6.87%；对个人和家庭的补助支出59.59万元，占本年支出的37.71%；其他资本性支出0.36万元，占本年支出的0.22%。

按支出功能分类，本年度一般公共服务支出7.28万元，占本年支出的4.61%；社会保障和就业支出66.08万元，占本年支出的41.81%；城乡社区支出2万元，占本年支出的1.27%；资源勘探信息等支出81.68万元，占本年支出的51.68%；其他支出1万元，占本年支出的0.63%。

(四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入154.24万元，与上年相比，增加10.22万元，增长7.09%，增长原因为：一是本年度工资调整，津补贴调增；二是工作经费不足，年底向相关科室追加了工作经费。

2017年度财政拨款支出158.04万元，与上年相比，增加19.30万元，增长13.91%。增长原因为：一是本年度人员工资调增；二是本年度我局作为市驻村扶贫工作的后盾单位，支出了扶贫工作队员的各项补助及相关工作经费。

(五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出157.04万元，占本年支出的99.37%。与上年相比，增加19.3万元，增长14.01%，增长原因为本年度人员工资调增，人员经费支出增加以及扶贫费用支出增大。

2、财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出87.23万元，占比55.55%；商品和服务支出9.86万元，占比6.28%；对个人和家庭的补助支出59.59万元，占比37.95%；其他资本性支出0.36万元，占比0.22%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出157.04万元，年初预算数143.99万元，财政拨款支出预决算差异率为9.06%。产生差异率的原因为：1.人员经费方面，本年度津补贴调增，人员工资及社会保障缴费支出增大；2.日常公用经费方面，差旅费及扶贫相关费用较往年增大。

(六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出全部为基本支出，基本支出占比100%，无项目支出。其中，人员经费支出146.82万元，与上年相比，增加17.89万元，增长13.88%，增长的原因主要为工资调增；日常公用经费支出10.22万元，与上年相比，增加1.41万元，增长16%，增长的原因为差旅费及扶贫相关费用支出增加。

(七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费支出总计为1562元，全部为公务接待费。年初预算数为公务接待费4万元，“三公”经费支出预决算差异率为-96.1%，产生差异的主要原因是我单位严格控制三公经费开支，厉行节约，严控招待费。

上年度三公经费支出全部为公务接待费，总计为6171元。本年较上年减少4609元，减少74.69%。主要原因是我单位严控招待费，较去年相比公务接待减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费支出1562元，均为公务接待费，无因公出国（境）费用及公务用车费用。本年度我局国内公务接待批次3次，公务接待人次18人。公务用车保有量为1，此车暂未核销。

(八）政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收入1万元，年初预算0万元，产生差异的主要原因是年中追加预算1万元，此款的资金来源为财政拨款收入。

本年度政府性基金预算支出1万元，年初预算0万元，此笔支出主要用于商品和服务支出的办公费支出。

(九）关于2017年度预算绩效情况说明

本年度预算绩效开展情况如下：

1.按时编报绩效目标。按照相关文件要求，我局按时编制报送了2017年部门整体支出绩效目标表。部门整体支出绩效目标依据我局三定方案的职责及考核责任目标进行制定。

2.认真开展绩效自评工作。我局部门整体支出绩效情况主要从经济性、效率性、有效性三个方面进行了详细的分析。2017年完成了以下重点目标任务：超额完成黄金年度生产目标、加强黄金矿山安全生产管理、认真做好企业服务工作、扎实开展精准扶贫工作。

3.强化绩效自评结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我局将评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

(十）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况

我局2017年度机关运行经费支出10.22 万元，比2016 年增加1.41万元，增长16%。增长的原因为差旅费及扶贫相关费用支出增大。

2、政府采购支出情况

本年度我局无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日，我局共有车辆1 辆，为一般公务用车。

四、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

黄金局2017年度决算公开表.xls