一、单位概况

(一）部门主要职能

怀化市黄金工业管理局是参照公务员管理的副处级全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制10名。实有在职人数8人，退休人员10人。主要职能:负责制定全市黄金行业发展规划和年度生产计划；对全市黄金企业安全生产实施行业管理，进行督促、检查；指导全市黄金生产企业贯彻国家有关黄金生产的采、选、冶技术政策，规范行业有序发展；负责全市黄金矿山行业主管部门申报地探资金并监督使用。

(二）部门决算单位构成

怀化市黄金工业管理局为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、行业科。

二、2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后）

三、 2016年度部门决算情况说明

(一）2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入144.02万元，与上年相比，增加27.94万元，增长24.07%，增长原因为本年度在职和退休人员工资调增以及追加了工作经费。

2016年度全年支出138.74万元，与上年相比，增加12.05万元，增长9.51%，增长原因为本年度在职和退休人员工资调增。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出138.74万元，年初预算数123.52万元，预决算差异率12.32%，形成差异的主要原因是本年度在职和退休人员工资调增，人员经费支出增加。

(二）2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入144.02万元，其中：财政拨款收入144.02万元，占比100%。

(三）2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出138.74万元，其中：基本支出138.74万元，占比100%；无项目支出。

(四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入144.02万元，与上年相比，增加27.94万元，增长24.07%，增长原因为：一是本年度工资调整，增加了基本工资；二是工作经费不足，年底向相关科室追加了工作经费。

2016年度财政拨款支出138.74万元，与上年相比，增加12.05万元，增长9.51%，增长原因为：一是本年度在职和退休人员工资调增；二是按文件要求年底计提了福利费等相关经费；三是从2016年9月起在职人员由财政发放交通补贴，其他交通费用增加。

(五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出137.74万元，与上年相比，增加12.05万元，增长9.59%，增长原因为本年度在职和退休人员工资调增，人员经费支出增加以及新增车补发放。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出137.74万元，占比100%；无项目支出。

(六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出137.74万元，其中：人员经费支出128.93万元，占比93.60%；公用经费支出8.81万元，占比6.40%。

(七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出0.62万元，年初预算1万元，预决算差异率-38.29%，其中：公务接待费0.62万元，年初预算1万元，预决算差异率-38.29%；无因公出国(境）费和公务用车购置及运行维护费。产生差异率的主要原因是本年度我单位严格控制三公经费开支，较去年相比公务接待减少且没有产生公车运行费。

本部门2016年度“三公”经费支出0.62万元，与上年相比，减少1.66万元，降低72.94%，主要原因是我单位严控招待费，因公车未使用，没有产生公车运行费。其中：公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比，减少0.57万元，降低100%；公务接待费0.62万元，与上年相比，减少1.09万元，降低63.89%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度无因公出国(境）事项，没有购置公务车，年末公务用车保有量2辆；国内公务接待批次20次，接待人次170人。

(八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度政府性基金预算收入1万元，年初预算0万元，产生差异的主要原因是年中追加预算1万元，此款的资金来源为我单位的财政拨款收入。

2016年度政府性基金预算支出1万元，年初预算0万元，此笔支出为我单位给辰溪县寺前镇凉水井村的扶贫资助款，为赠与支出。

(九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出8.81 万元，与上年相比，增加4.26 万元，增长93.90%。本年较上年增长的主要原因：一是年末计提了福利费、基层党组织活动经费、群团工作经费，共计2.57万元；二是在职人员增发了2.12万元的交通补贴。

2、政府采购支出情况说明。

本年无政府采购资金。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。

4、预算绩效情况说明。

为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，我局根据相关文件要求，积极开展预算绩效管理工作。①抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照财政局统一要求，在编制2016年市本级部门预算时，我局按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标。部门整体支出绩效目标依据我局三定方案的职责及考核责任目标进行制定。2016年部门预算我局为一级预算单位，年初预算数为123.52万元；②我局按照相关规定开展部门整体支出绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按要求提供评价材料；③强化绩效自评结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平；④根据预算绩效管理工作的开展，我局将评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

四、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表