黄金局2015年度部门决算公开

　　一、 部门机构设置、职能、人员构成情况

　　怀化市黄金工业管理局是参照公务员管理的副处级全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制10名。实有在职人数8人，退休人员10人。主要职能:负责制定全市黄金行业发展规划和年度生产计划；对全市黄金企业安全生产实施行业管理，进行督促、检查；指导全市黄金生产企业贯彻国家有关黄金生产的采、选、冶技术政策，规范行业有序发展；负责全市黄金矿山行业主管部门申报地探资金并监督使用。根据上述职责，市黄金工业管理局设两个科室：综合科、行业科。

　　二、 预算执行情况分析

　　(一) 部门决算的基本情况。

　　1、收支决算情况。2015年收入决算数为1160793.68元，全部为财政拨款收入。其中：实际收到财政拨款184500元，财政统发在职人员工资382248元，退休人员工资594045.68元。2015年支出决算数为1266874.11元，全部为基本支出。其中：工资福利支出591084.02元，商品和服务支出55414.41元，对个人和家庭的补助支出620375.68元（其中退休人员工资604445.68元）。

　　2、一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度一般公共预算财政拨款共支出1256874.11元，全为基本支出，无项目支出。其中：工资福利支出591084.02元，商品和服务支出45414.41元，对个人和家庭的补助支出620375.68元（其中退休人员工资604445.68元）。

　　3、“三公”经费决算情况。“三公”经费中公务接待和公车运行费用较去年减少。本年度三公经费总额为22803.71元，其中：公务接待费为17089元，公车运行费为5714.71，本年度三公经费较上年决算数减少63.29%，较当年预算数减少23.99%。减少的原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　　4、机关运行经费支出情况。2015年基本支出中机关运行经费共计支出55414.41元。其中：办公费9466.95元，邮电费2195.75元，差旅费16364元，培训费800元，公务接待费17089元，公务用车运行维护费5714.71元，其他交通费用304元，其他商品和服务支出3480。

　　5、资产管理情况。2015年我单位无新增固定资产。2015年度，我单位资产总额为1901133.65元。其中：固定资产1549214元；流动资产68479.65元；无形资产283440元。我单位将严格按照财务管理制度相关要求，及时对单位资产进行盘点清查。

　　6、政府采购情况。我单位2015年无政府采购支出。

　　三、预决算差异及原因分析

　　1、收入预、决算差异及原因分析

　　2015年收入年初预算数为1035400元，决算数为1160793.68元，不一致的原因为：一是本年度工资调整，增加了基本工资；二是工作经费不足，年底向相关科室追加了工作经费。

　　2、支出预、决算差异及原因分析

　　2015年支出年初预算数为1035400元，决算数为1266874.11元，不一致的原因为本年度工资调整，工资增发。

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