目录

一、 部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般预算支出表

6、一般预算基本支出表

7、三公经费预算表

8、政府性基金支出表

9、项目支出表
   怀化市工业企业改制服务办公室

2021年度部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

负责指导全市国有工业企业的改制工作，承担市直国有工业企业的改制服务工作，协调处理市直国有工业企业的改制问题及改制遗留问题；负责所属离退休人员的管理与服务工作；受国有资产监督管理委员会的委托，负责所属企业国有资产管理与监督；承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

本单位为一级部门预算单位,内设科室为综合科、企业改制科、离退休人员管理科、机关党委。

二、部门预算单位构成

市工业企业改制服务办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市工业企业改制服务办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年年初预算数395.26万元，其中，一般公共预算拨款395.26万元，收入较去年增加1.06万元，主要是因退休人员退休工资的增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数为395.26万元，其中，工资福利支出81.80万元，商品和服务支出54.85万元，对个人和家庭的补助258.61万元，支出较去年增加1.06万元，主要原因是退休人员退休工资的增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出：2021年年初预算数为395.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。初步安排是在职人员工资福利支出81.80万元，商品服务支出54.85万元，对个人和家庭补助支出258.61万元。

（二）项目支出：2021年专项业务（工作）经费年初预算数为44.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，本单位的项目支出主要用于发放精简下放人员的退休工资、关停并转、遗孀等托管代管人员的生活补助费，以及用于原五大局合并退休人员管理维稳专项工作。

五．政府性基金支出

2021年政府性基金支出为零万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年市工业企业改制服务办公室“三公”经费预算数为29.21万元，其中，公务接待费11.57万元，公车购置费零元，公车运行维护费17.64万元。全年因公出国境经费预算零元。2021年“三公”经费预算数较2020年预算数减少3.24万元，因为财政预算的压减。

（二）机关运行经费

2021年我办机关运行经费一般公共预算拨款54.85万元，相比2020年预算数减少8.46万元，减少13.36%，减少的主要原因是在职人员的公用经费和离退休人员的管理维稳经费的压减。初步安排是办公费4万元，印刷费0.4万元，水费0.8万元，电费0.8万元，邮电费0.8万元，差旅费1.6万元，会议会0.8万元，培训费1万元，公务接待费0.8万元，工会经费1.64万元，福利费2.52万元，公车运行维护费0.96万元，其他交通费用9.78万元，其他商品和服务支出28.95万元。

（三）政府采购情况

2021年我办政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出395.26万元，编报绩效目标的项目2个，项目支出合计44.9万元，其中①退休人员管理维稳专项工作经费29.4万元，②关停并转退职费15.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

（五）国有资产占有情况

截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。无新增50万元以上的专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门会议费预算0.8万元，具体为：“七一”表彰会议，内容庆祝建党100周年，表彰优秀党支部和党员。预计参会人数60人，预算0.4万元；离退休人员座谈会议，内容为离退休职工座谈会，预计参会人数60人，预算0.4万元。

2021年培训费预算1万元, 具体为：业务培训，内容为.上级安排的业务培训，预计人数3人，预算1万元。

2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政机关（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2021年部门预算公开表（工改办）