目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

负责指导全市国有工业企业的改制工作，承担市直国有工业企业的改制服务工作，协调处理市直国有工业企业的改制问题及改制遗留问题；负责所属离退休人员的管理与服务工作；受国有资产监督管理委员会的委托，负责所属企业国有资产管理与监督；承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

市工业企业改制服务办公室作为一级部门预算单位,内设科室为综合科、企业改制科、离退休人员管理科、机关党委。

二、部门预算单位构成

工业企业改制服务办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有工业企业改制服务办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级，无二级单位预算。

（一）收入预算：2020年年初预算数394.2万元，其中，一般公共预算拨款394.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少41.27  万元，主要原因是因退休人员退休费由市人社部门统发，退休人员退休费不再计入单位收入预算，退休管理维稳专项经费和公用支出经费的压减。

（二）支出预算：2020年年初预算数394.2万元，其中，主要是工资福利支出94.93万元，商品和服务支出63.31万元，对个人和家庭的补助235.96万元，支出较去年减少41.27万元，主要原因是退休人员退休费由市人社部门统发，退休人员退休费不再计入单位支出预算以及离退休人员管理维稳专项经费和财政公用支出经费的压减。  

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入为394.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为378.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资57.90万元、津贴补贴32.20万元、办公费5万元、印刷费2万元、水电费2万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为15.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：关停并转退职费支出15.50万元，主要用于退休人员退休费等方面。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2020年市工业企业改制服务办公室部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为32.45万元，其中，公务接待费12.85万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.6万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少13.91万元，下降30%，主要因为压减财政预算。

（二）机关运行经费 

2020年市工业企业改制服务办公室部门机关运行经费一般公共预算拨款63.31万元，比2019年预算数减少3.58万元，下降5.6%，主要因为在职人员的公用经费和离退休人员的管理维稳经费的压减。主要用于：水费支出，1万元；电费支出，1万元；差旅费支出，2万元；办公费支出，5万元；公车运行维护费支出，1.2万元，会议费支出，1万元，接待费支出，1万元，报刊订阅费支出，1万元，打印费支出，1万元，党建经费支出，5万元，驻村帮扶支出，5万元，独生子女父母奖励支出，5万元，工会经费支出，1.16万元，福利费支出，2.9万元，其他保险费支出，5万元，其他商品和服务支出，25.05万元。

（三）政府采购情况

     2020年怀化市工业企业改制服务办公室政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

     2020年无政府采购支出预算，总计金额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出394.20万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出15.50万元，其中工作经费0万元，退职专项经费15.50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占有情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

截至2019年12月31日，无50万元以上的专用设备。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

截止2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2020年，本部门会议费预算1万元，具体为：“七一”表彰会议，内容庆祝党的生日，表彰优秀党支部和党员。预计参会人数60人，预算0.5万元；离退休人员座谈会议，内容为离退休职工座谈会，预计参会人数60人，预算0.5万元。

2、2020年培训费预算1万元, 具体为：业务培训，内容为.上级安排的业务培训，预计人数3人，预算1万元。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政机关（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年部门预算附件

第八部分

附件