目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

负责指导全市国有工业企业的改制工作，承担市直国有工业企业的改制服务工作，协调处理市直国有工业企业的改制问题及改制遗留问题；负责所属离退休人员的管理与服务工作；受国有资产监督管理委员会的委托，负责所属企业国有资产管理与监督；承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

市工业企业改制服务办公室作为一级部门预算单位,内设科室为综合科、企业改制科、离退休人员管理科、机关党委。

二、部门预算单位构成

工业企业改制服务办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有工业企业改制服务办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2019年年初预算数435.47万元，其中，一般公共预算拨款435.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少142.20万元，主要原因是退休干部退休费改由市人社局发放，不再列入我办支出。

（二）支出预算:2019年年初预算数435.47万元，其中，主要是工资福利支出88.18万元，商品和服务支出66.89万元，对个人和家庭的补助280.4万元。工资福利支出较2018年预算减少40.53万元，主要原因是在职人员2018年预算中包含了职工医疗养老保险费，2019年预算不含。对个人和家庭的补助较2018年减少103.74万元，主要原因是部分人员退休费由财政统发改为社保统发，不再计入本单位预算。

（三）公开表格:部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为435.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为419.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资51.97万元、津贴补贴31.88万元、办公费5万元、印刷费2万元、水电费2万元、办公设备购置费0万元等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为 15.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：企业关停并转退职费支出15.5万元，主要用于发放精简下放人员的退休工资、关停并转、遗孀等托管代管人员的生活补助费。

五、政府性基金支出

2019年政府性基金支出为0万元。

2019年本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年市工业企业改制服务办公室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为46.36万元，其中，公务接待费18.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少3.24万元，主要因为财政对“三公”经费的压减。

（二）机关运行经费

 2019年市工业企业改制服务办公室机关运行经费一般公共预算拨款66.89万元，比2018年预算数增加2.07万元，提高3%，主要因为人员的调入。主要用于：水费6万元，电费5万元，差旅费8.27万元，办公费2.4万元，党建经费5万元，报刊订阅费2万元，打印费3.92万元，公车运行维护费8万元，维修费1.8万元，接待费0.5万元，驻村帮扶5万元，独生子女父母奖励5万元，基本医疗13万元，生育保险1万元。

    （三）政府采购情况

      2019年市工业企业改制服务办公室政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2019年市工业企业改制服务办公室部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出435.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出15.5万元，其中企业关停并转退职费15.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1.2019年，本部门会议费预算0万元。

2、2019年培训费预算1万元, 具体为：业务培训，内容为上级安排的业务培训，预计人数3人，预算1万元。

3、2019年本部门不举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2019年部门预算公开表