一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

负责指导全市国有工业企业的改制工作，承担市直国有工业企业的改制服务工作，协调处理市直国有工业企业的改制问题及改制遗留问题；负责所属离退休人员的管理与服务工作；受国有资产监督管理委员会的委托，负责所属企业国有资产管理与监督；承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

本单位为一级部门预算单位,内设科室为综合科、企业改制科、离退休人员管理科、机关党委。

二、部门预算单位构成

市工业企业改制服务办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市工业企业改制服务办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数577.67万元，其中，一般公共预算拨款539.36万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款26.97万元，以前年度结余11.34万元。上年已入库且结算但未拨付的非税收入24.11万元，收入较去年减少722.5万元，主要是因退休人员退休费由市人社部门统发，退休人员退休费不再计入单位收入预算。

（二）支出预算，2018年年初预算数为577.67万元，其中，工资福利支出128.71万元，商品和服务支出37.85万元，对个人和家庭的补助384.14万元，其他支出26.97万元，支出较去年减少722.5万元，主要是因退休人员退休费由市人社部门统发，退休人员退休费不再计入单位支出预算。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出：2018年年初预算数为568.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。初步安排是在职人员工资福利支出128.71万元，商品服务支出64.82万元，对个人和家庭补助支出384.14万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为9.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，本单位的项目支出主要用于发放2位精简下放人员的退休工资和30位托管代管人员的生活补助，其中2位精简下放人员退休工资6.17万元，30位托管代管人员生活补助2.88万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年市工业企业改制服务办公室“三公”经费预算数为49.6万元，其中，公务接待费21.6万元，公车运行购置及运行费28万元,公车购置费零元，公车运行维护费28万元。全年因公出国境经费预算零元。2018年“三公”经费预算数较2017年预算数持平。

（二）年度机关运行经费预算情况

2018年我办机关运行经费一般公共预算拨款64.82万元，相比2017年预算数减少130.06万元，减少66.73%，减少的主要原因是在职人员的年终奖金和离退休人员的年终生活补助由财政统筹发放，不再列入单位预算。初步安排是水费6万元，电费5万元，差旅费6万元，办公费2.4万元，党建经费5万元，报刊订阅费2万元，打印费3.92万元，公车运行维护费8万元，维修费1万元，接待费0.5万元，驻村帮扶5万元，独生子女父母奖励5万元，基本医疗13万元，生育保险1万元。

（三）年度政府采购支出预算情况

2018年我办政府采购预算总额为0万元。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政机关（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。