一、部门职责及机构设置情况

1、负责处机关在职人员的管理、教育、考核、任免、奖惩等事项，抓好本单位的党风廉政建设。

2、加强本单位“双文明”建设，抓好机关院内安全保卫、环境卫生及综合治理等工作。

3、做好离退休老干部的管理工作，落实他们的政治和生活待遇，解决他们的学习、医疗、娱乐等问题。

4、加强与省行业主管部门的工作联系，根据安排开展我市的行业工作，积极争取对我市的关注与支持。

5、承办我市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的政府职责。

6、编制行业改革发展规划，协助政府对国有企业进行破产、改制重组工作。

7、完成市委、市政府交办的临时性工作任务。

本单位未设立内部职能科室。

二、2015年度部门决算表

本次公开的部门决算表格总计七张，具体为：⑴《收入支出决算批复表》、⑵《收入决算批复表》、⑶《支出决算批复表》、⑷《财政拨款收入支出决算批复表》、⑸《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》、⑹《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》、⑺《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》。（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）怀化市化学工业管理处决算执行情况

1、年度收支决算情况。2015年市化工处财政拨款收入257.41万元，上年结余结转2.92万元；全年支出260.33万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出257.41万元，没有发生项目支出和政府采购支出。

3、年度“三公经费”决算情况。2015年公车运行维护费2.81万元，2015年公务接待费3060元，全年没有公费出国费用。

4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行费用74480.87元。

（二）部门决算分析。

①、本单位2015年公车运行维护费2.81万元,与预算控制数8万元相比,节约65%,实际保有公车一辆,全年没有购置公车。2015年公务接待费3060元，与预算控制数6万元相比，节约94.9%。

②、本单位年2015年度机关运行费用74480.87元。其中水费9497.50元，电费12129.27元，老院子水管、电线老化，跑冒滴漏严重，有改进空间。

③2015年本单位年初预算拨款数为232.47万元，实际财政拨款257.41万元，实际多拨款24.94万元，决算与预算不符的原因是2014年10月份开始工作人员调整工资标准，2015年财政才拨付到位。

（三）由于本部门已经于2015年政府机构改革中被合并，因此不再提出改进措施。

                                               怀化市轻纺工业管理处

                         二0一六年九月二日

附件：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201609/201609140826057.xls