怀化市轻纺工业管理处2015年度部门决算公开

　　一、 本单位未设立内部职能科室。部门职责及机构设置

　　1、负责处机关在职人员的管理、教育、考核、任免、奖惩等事项，抓好本单位的党风廉政建设。

　　2、加强本单位“双文明”建设，抓好机关院内安全保卫、环境卫生及综合治理等工作。

　　3、做好离退休老干部的管理工作，落实他们的政治和生活待遇，解决他们的学习、医疗、娱乐等问题。

　　4、抓好所属二级单位的工作。努力搞好与企业的双联工作。

　　5、编制行业改革发展规划，协助政府对国有企业进行破产、改制重组工作。

　　6、负责全市轻纺行业财务报表、行业统计和信息管理工作。

　　7、接受省轻工、纺织行业管理办公室的业务指导并负责报送各类报表。

　　8、完成市委、市政府交办的临时性工作任务。

　　二、2015年度部门决算表

　　本次公开的部门决算表格总计七张，具体为：⑴《收入支出决算批复表》、⑵《收入决算批复表》、⑶《支出决算批复表》、⑷《财政拨款收入支出决算批复表》、⑸《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》、⑹《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》、⑺《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》。（公开表格附后）

　　三、预算执行情况分析

　　（一）、怀化市轻纺工业管理处决算执行情况

　　1、年度收支决算情况。2015年市轻纺处财政拨款收入211.34万元，上年结余结转23.09万元；全年支出225.51万元，年终结转结余8.93万元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出211.34万元，没有发生项目支出和政府采购支出。

　　3、年度“三公经费”决算情况。2015年公车运行维护费2.08万元，2015年公务接待费2760元，全年没有公费出国费用。

　　4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行费用84334.61元。

　　（二）、部门决算分析。

　　①、“三公经费”决算：2015年“三公经费”决算为2.356万元，其中公车运行维护费2.08万元,公务接待费0.276万元，全年没有公费出国费用。

　　“三公经费”决算增减变动情况说明：

　　2015年“三公”经费决算与当年预算控制数14万元相比，减少了11.644万元，下降了83.17%。减少的原因为我单位严格遵守中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　　2015年“三公”经费决算较上年决算决算数减少了0.5万元，减低了17.5%。减少的原因为我单位严格遵守中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

　　②、本单位2015年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行费用实际支出为8.4334万元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公车运行维护费以及其他费用。

　　2015年度本单位政府采购支出决算数为零，全年未进行政府采购活动。

　　③2015年本单位年初预算拨款数为182.33万元，实际财政拨款211.34万元，实际多拨款29.01万元，决算与预算不符的原因是2014年10月份开始工作人员调整工资标准，2015年财政才拨付到位。

　　（三）、由于本部门已经于2015年政府机构改革中被合并，因此不再提出改进措施。

　　附件：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201609/201609140827050.xls