目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

我办是2015年市政府机构改革时，由原怀化市商业行业管理办公室和原怀化市物资行业管理办公室撤并为怀化市商业企业改制服务办公室，为财政全额拨款（参照公务员法管理）事业单位。

（一）部门职责：

1、负责指导全市国有商业企业的改制工作，承担市直国有商业、物资企业的改制服务工作，协调处理市直国有商业、物资企业的改制问题及改制遗留等问题；

2、负责所属离、退休人员的管理与服务工作；

3、受国有资产监督管理委员会委托，负责所属企业的国有资产管理与监督；

    4、负责市直商贸流通改制企业无房户职工安置；

    5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、改制科、人事科3个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年本单位部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市商业企业改制服务办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括怀化市商业企业改制服务办公室本级情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数170.19万元，其中，一般公共预算拨款170.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较上年增加0.72万元，主要原因是:工资及福利拨款增加3.61万元，商品及服务支出减少3.76万元，对个人和家庭补助增加0.87万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数170.19万元，其中，主要是:工资及福利支出84.12万元；商品和服务支出46.85万元；对个人和家庭补助39.22万元。支出较上年增加0.72万元，主要原因是：工资及福利拨款增加3.61万元，在职人员的社保费用增加；商品及服务支出减少3.76万元，是公用支出及改制维稳专项经费减少;对个人和家庭补助增加0.87万元,是纳入财政预算享受生活补贴待遇的遗属生活补贴提高标准。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为170.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为160.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资52.06万元、津贴补贴27.72万元、奖金 （第13个月工资）4.34万元、离退休津补贴20.21万元、基本养老金16.52万元、遗属生活补助2.49万元、车改补贴10.37万元、工会经费1.68万元、福利费2.60万元、办公费3万元、差旅费3万元、公务接待费2.65万元、公务用车维护费5万元、其他商品和服务支出等8.95万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为9.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。本部门2021年专项业务费9.6万元，主要用于所属15家改制企业的维稳工作等方面支出。

五、政府性基金支出情况

2021年政府性基金支出为0万元

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.65万元，其中，公务接待费2.65万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.85万元，下降10%，主要因为财政压减经费开支。

（二）机关运行经费

     2021年本部门机关运行经费一般公共预算拨款46.85万元，比2020年预算数减少3.76万元，下降7.43%，主要因为公务接待费2.65万元较上年增加0.9万元，公务用车运行费5.00万元较上年减少1.75万元，专项业务费9.6万元较上年减少1.6万元。

    （三）政府采购情况

     2021年本部门政府采购预算总额3.27万元，其中，政府采购货物预算0.27万元、改制企业遗留问题法律咨询服务费3.00万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出170.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3. 2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

4．本单位无重点项目预算。

七、专业名词解释

  1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费3万元、差旅费3万元、福利费6万元、业务招待费2.65万元、工会经费1.68万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费5万元以及其他费用28.92万元。合计46.85万元。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

注：(根据怀财预〔2021〕22号文件通知规定，本部门一般公共预算拨款170.19万元中共需压减9.4万元。其中：公用经费压减3万元；专项业务经费压减6.4万元。）

八、公开附表

部门预算公开表