目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

我办是2015年市政府机构改革时，由原怀化市商业行业管理办公室和原怀化市物资行业管理办公室撤并为怀化市商业企业改制服务办公室，是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。

（一）部门职责

1、负责指导全市国有商业企业的改制工作，承担市直国有商业、物资企业的改制服务工作，协调处理市直国有商业、物资企业的改制问题及改制遗留等问题；

2、负责所属离、退休人员的管理与服务工作；

3、受国有资产监督管理委员会委托，负责所属企业的国有资产管理与监督；

4、负责商贸流通改制企业无房户职工安置；

5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市商业企业改制服务办公室作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、改制科、人事科3个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年怀化市商业企业改制服务办公室部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市商业企业改制服务办公室部门本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2019年怀化市商业企业改制服务办公室部门预算包括局本级情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数187.57万元，其中，一般公共预算拨款187.57万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少113.29 万元，主要原因是：工资及福利拨款减少24.99万元，商品及服务支出增加13.37万元，对个人和家庭补助减少86.01万元，其他支出减少15.66万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数187.57万元，其中，主要是：工资及福利支出83.36万元；商品和服务支出68.16万元；对个人和家庭补助36.05万元。支出较去年减少113.29万元，主要原因是：人员支出减少5人。其中：提前退休人员到龄办理正式退休手续3人（正式退休人员的退休金已由财政发放转移到事业社保中心发放），离休人员病逝2人。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为187.57万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出：2019年年初预算数为187.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资49.14万元、津贴补贴30.13万元、奖金 （第13个月工资）4.09万元、车改补贴11.62万元、基本养老金14.46万元、离退休津补贴20.06万元、遗属生活补助1.53万元、办公费3万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、公务接待费2.5万元、工会经费0.98万元、福利费2.46万元、公务用车维护费7.5万元、其他商品和服务支出等33.10万元等；

（二） 项目支出：本单位无项目支出。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年怀化市商业企业改制服务办公室部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数增加1万元，提高11%，主要因为：因扶贫工作需要，公务用车运行费增加1.5万元。

（二）机关运行经费

     2019年怀化市商业企业改制服务办公室部门机关运行经费一般公共预算拨款68.16万元，比2018年预算数或增加13.37万元，提高24.41%，主要因为：差旅费增加5万元、维修（护）费增加7.5万、公务用车运行费增加1.5万元、其他商品和服务支出增加8.5万元。主要用于：本单位工作人员往返扶贫工作点差旅费支出、公务用车运行维护费支出；老宿舍（公产）、场地维修费支出;对扶贫点的帮扶资金支出等。

    （三）政府采购情况

     2019年怀化市商业企业改制服务办公室政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求， 2019年我单位整体支出187.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中专项业务费用类项目0个，共0万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目0个，共0万元，产业发展引导类项目0个，共0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2019年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

截至2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2019年，本部门会议费预算0万元， 2019年本部门无会议费预算。

2.2019年，本部门培训费预算0万元， 2019年本部门无培训费预算。

3.2019年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元， 2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八．公开附件

2019年度部门预算