一、部门基本概况

我办是2015年市政府机构改革时，由原怀化市商业行业管理办公室和原怀化市物资行业管理办公室撤并为怀化市商业企业改制服务办公室，为财政全额拨款事业单位。

（一）部门职责：

1、负责指导全市国有商业企业的改制工作，承担市直国有商业、物资企业的改制服务工作，协调处理市直国有商业、物资企业的改制问题及改制遗留等问题；

2、负责所属离、退休人员的管理与服务工作；

3、受国有资产监督管理委员会委托，负责所属企业的国有资产管理与监督；

4、负责商贸流通改制企业无房户职工安置；

5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、改制科、人事科3个科室。

二、部门决算公开表格

本次公开的部门决算表格总计8张，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，（公开表格附后）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体说明。2017年度本年收入 1753.48 万元，上年结转206.51万元，共计1959.99万元，较上年决算数增加1227.83万元。增加的主要原因为：财政返还原怀化市物资行业管理办公室办公楼等公产的征收拆迁补偿款。2017年度本年支出579.53 万元，年末结转和结余1380.46万元，共计1959.99万元较上年决算数增加20.82万元，增加的主要原因为：扶贫后盾单位支付的扶贫资金。

（二）收入决算说明。2017年度本年收入 1753.48 万元，占本年度总收入的89.46% ，均为一般公共预算财政拨款收入。

（三）支出决算说明。2017年度本年支出579.53 万元，占本年度总支出的29.57%。其中：工资及福利支出141.1 万元，占本年度财政拨款支出的24.4%；商品和服务支出40.51 万元，占本年度财政拨款支出的7%；对个人和家庭的补助372.32 万元，占本年度财政拨款支出的64.28%；其他资本性支出0.9万元，占本年度财政拨款支出的0.02%；其他支出24.7 万元，占本年度财政拨款支出的4.3% 。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入 1753.48 万元，较上年决算数增加1227.83万元。增加的主要原因为：财政返还原怀化市物资行业管理办公室办公楼等公产的征收拆迁补偿款。2017年度财政拨款支出579.53 万元，较上年决算数增加20.82万元，增加的主要原因为：扶贫后盾单位支付的扶贫资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。 2017年度财政拨款支出决算数为579.53 万元，较上年决算数增加20.82万元，增加的主要原因为：精准扶贫后盾单位支付会同县炮团乡梨子寨的扶贫资金。

2、财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出579.53万元。其中：人员经费513.42万元，占财政拨款支出决算数的88.59%，公用经费66.11万元，占预算拨款支出决算数的11.41% 。

3、财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出579.53万元，比年初预算数增加8.91万元，增长1.56%,增加的主要原因是：其他支出--赠与（付会同县炮团乡梨子寨的扶贫资金）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款支出579.53万元，均为基本支出，占财政拨款支出决算的100%。其中：人员经费513.42万元，占比88.59%；公用经费66.11万元，占比11.41% 。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款支出“三公”经费决算数为4.9万元，较年初预算数减少30.9万元，下降86.24%；较上年度决算数减少3.88万元，下降44.19%。其中：①公务接待费1.1万元，较年初预算数减少16.5万元，下降93.75%；与上年度决算数基本持平。其减少的主要原因为：按照公务接待相关规定，严格控制使用公务接待费。②公务用车购置费0万元。公务用车运行费3.8万元，较年初预算数减少14.2万元，下降78.89%；较上年度决算数减少3.8万元，下降50%。其减少的主要原因为：根据公务用车管理相关规定，处理了公务用车3辆，并严格按公务用车相关规定管理、使用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算4.9万元，其中：公务接待费1.1万元，接待批次77次，接待人数171人。公务用车购置费0万元。公务用车运行费3.8万元。公务用车保有量为1辆。因公出国（境）团组数、人数均为0，因公出国（境）费0万元。

(八）本部门2017年度无政府性基金预算收入支出决算情况

（九）关于2017年度预算绩效情况说明

本部门2017年度按照财政预算管理的要求，积极开展预算绩效管理工作。1、根据相关文件规定，认真做好部门整体支出绩效目标的编制工作，建立健全预算绩效管理工作机制。2、按照绩效目标管理要求及相关政策规定，严格执行财政年度预算，取得了良好的效果。

（十）其他重要事项                                                                                                         1.机关运行经费支出情况。2017年度本部门机关运行

经费决算41.41万元，比2016年度决算支出增加15.56万元，增长了60.19% 。其主要因素为：1、差旅费支出决算5.33万元，比2016年度决算支出增加4.4万元，是因为本部门人员往返会同县扶贫点参加扶贫工作，故差旅费较2016年度增长了473.12% 。2、其他交通费用：由于2016年车改补贴从9月开始执行，而2017年度车改补贴是全年执行，故2017年度其他交通费用支出较2016年度增加了8.8万元，增长了195.12% 。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购决算支出总额为0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

四、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市商改办2017年度部门决算公开表.xls