一、部门基本概况

（一）部门职责：

1、负责指导全市国有商业企业的改制工作，承担市直国有商业企业的改制服务工作，协调处理市直国有物资、商业企业的改制问题及改制遗留等问题；

2、负责所属离、退休人员的管理与服务工作；

3、受国有资产监督管理委员会委托，负责所属企业的国有资产管理与监督；

4、负责商贸流通改制企业无房户职工安置；

5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市商业企业改制服务办公室作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、改制科、人事科3个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市商业企业改制服务办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年怀化市商业企业改制服务办公室部门预算本级的情况:

（一）收入预算，2018年年初预算数300.86万元，其中，一般公共预算拨款285.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款15.66万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少 269.76 万元，主要原因是:对个人和家庭的补助预算数减少（退休人员的退休金已由财政发放转移到事业社保中心发放）;“三公”经费预算数较上年大幅度下降。

（二）支出预算，2018年年初预算数300.86万元，其中，主要是工资及福利支出108.35万元，商品和服务支出54.79万元，对个人和家庭的补助122.06万元，其他支出15.66。支出较去年减少269.76万元。主要原因是：1、对个人和家庭的补助支出预算数减少（退休人员的退休金已由财政发放转移到事业社保中心发放）；2、“三公”经费支出预算数较上年大幅度下降；

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为万300.86元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为300.86万元，是指为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资及福利支出108.35万元；商品和服务支出54.79万元（包括专项业务经费26万元，主要用于所属15家改制企业的维稳、民用爆破器材安全事故应急预案等方面支出）；对个人和家庭的补助122.06万元；其他支出15.66万元。

（二）我单位2018年无项目支出。 

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市商业企业改制服务办公室部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少26.6万元，下降295.56%，其主要原因为：1、严格按公务接待相关规定控制使用公务接待费；2、根据公务用车管理相关规定，处理了公务用车3辆，并严格按公务用车相关规定管理、使用车辆。故“三公”经费预算数较上年大幅度下降。

（二）机关运行经费

2018年怀化市商业企业改制服务办公室部门机关运行经费一般公共预算拨款54.79万元，主要用于办公费、差旅费、培训费（市委党校干部培训）、基层党组织活动等机关运行方面。比2017年预算数减少81.92万元，下降149.52%，下降主要原因为：1、“三公”经费预算数较上年大幅度下降；2、机关办公场地的租赁及物业管理费减少等方面。初步安排：办公费7万元，邮电费1万元，物业管理费2万元，差旅费3万元，维修（护）费2.5万元，公务接待费3万元，工会经费0.95万元，福利费4.88万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用12.86万元，其他商品服务支出11.6万元（其中：党建活动经费4.6万元，驻村帮扶7万元）。

（三）政府采购情况

2018年怀化市商业企业改制服务办公室政府采购预算总额为0万元。

  六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：商行办公开表格.rar