一、部门主要职责：

（一）负责指导全市国有商业企业的改制工作，承担市直国有商业企业的改制服务工作，协调处理市直国有物资、商业企业的改制问题及改制遗留等问题；

    （二）负责所属离、退休人员的管理与服务工作；

（三）受国有资产监督管理委员会委托，负责所属企业的国有资产管理与监督；

（四）负责商贸流通改制企业无房户职工安置；

    （五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构及人员编制：

   我单位作为一级部门预算单位。内设综合科、改制科、人事科3个科室。现有在职干部、职工13名，提前退休人员4人、离休人员4人、退休人员53人,遗属4人。

三、2016年度部门决算表：

共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

四、2016年度本部门决算情况说明

（一）、2016年度收入支出决算情况说明

2016年度，全年收入525.65万元（其中：财政拨款收入525.65万元），与上年相比减少79.61万元；全年支出（基本支出）558.71万元（一般公共预算财政拨款支出558.71万元。其中：人员经费532.86万元，占比95%；公用经费25.85万元，占比5%），与上年相比减少23.92万元。影响收入、支出减少其主要原因是：

1、人员经费收入、支出减少主要是：由于机构改革原商行办、物行办两单位合并后，在职人员调出4人，故财政拨款收入、支出均相应减少；

2、公用经费收入、支出减少主要是：根据相关政策加强了内部控制管理，尤其是加强了对“三公”经费的管理。

3、2016年度本部门“三公”经费财政拨款支出8.78万元，其中：公务用车运行维护费7.65万元，公务接待费1.13万元。与上年相比大幅度减少。其主要原因是：

（1）、按照公用车辆管理相关规定，2016年下半年，我单位4辆公务用车处置、移交了3辆。截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆，并严格按照公务用车管理规定使用车辆。

（2）、公务接待费也是严格按相关规定接待和开支。

4、2016年度本部门机关运行经费支出25.85万元，与上年相比大幅度减少。其主要原因是：本单位制定了内部控制管理制度，加强了内部管理，严格按制度规定开支各项费用。2016年度本部门无政府采购预算计划。

五、本部门首先根据单位主要职责、机构设置、人员编制，按照财政预算管理规定，合理制定年度预算。再按照相关政策规定及内部控制制度，严格执行年度预算，取得了较好的效果。

公开附表