怀化市商业行业管理办公室

2015年度部门决算公开

一、主要职责：

（一）负责指导全市国有商业企业的改制工作，承担市直国有商业企业的改制服务工作，协调处理市直国有商业物资企业的改制问题及改制遗留问题；

    （二）负责所属离退休人员的管理与服务工作；

    （三）受国有资产监督管理委员会德委托，负责所属企业的国有资产管理与监督；

    （四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构及人员编制：我单位内设6各科室即综合科、改制科、人事科，现有干部职工7名，离休1人，退休29人，遗属4人。合计41人。

三、预算执行情况分析

1、本年度收入381.4万元，其中：财政拨款352.29万元；其他收入29.11万元；年初结转和结余312.85万元，总计694.25万元。本年支出合计407.78万元，其中：社会保障和就业支出160.13万元；商业服务业等支出151.84万元；住房保障支出95.81万元；年末结转和结余286.47万元；总计694.25万元。

2、本年支出合计407.78万元，其中基本支出311.97万元，项目支出95.81万元。

3、“三公”经费决算：2015年“三公”经费决算为11.73万元，其中：公务接待费用4.1万元；公务车运行费用7.63万元；因公出国（境）费为0万元。较本年预算数16万元减少4.27万元，下降26.69%；2015年本单位“三公”经费决算数较上年决算数14.12万元减少2.39万元，下降16.93%。主要是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

    4、2015年本单位工资福利支出85.21万元；一般公共公众预算安排的机关运行经费实际支出为51.05万元，主要包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。对个人和家庭的补助支出173.19万元；其他支出2.51万元；棚户区改造资金95.81万元。

5、2015年无政府采购支出决算数为0万元。

三、2015年本单位严格按照财政预算经费安排本单位的经济活动，收支基本持平。本着厉行节约的原则，完成了市委市政府安排的工作。在预算执行、决算、送审、批复、信息公开等工作中，积极配合有关部门，及时准确地提供数据。今后我们将进一步完善部门预算编制、预算执行和决算管理工作。用好管好本单位的资金。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612060334016.xls