2016年商业企业改制办部门预算说明

　　 我单位由原怀化市商业行业管理办公室和原怀化市物资行业管理办公室撤并为怀化市商业企业改制服务办公室。

　　    一、主要职责：

　　   （一）负责指导全市国有商业企业的改制工作，承担市直国有商业企业的改制服务工作，协调处理市直国有商业物资企业的改制问题及改制遗留问题；

　　    （二）负责所属离退休人员的管理与服务工作；

　　    （三）受国有资产监督管理委员会德委托，负责所属企业的国有资产管理与监督；

　　    （四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、内设机构及人员编制：我单位内设3各科室即综合科、改制科、人事科，现有干部职工13名，退休人员57人（提前退休5人），离休人员4人。

　　三、2016年财政部门预算基本情况

　　（一）2016年我单位公共财政预算拨款312.69万元，其中经费拨款260.49万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款52.2万元；国有资产有偿使用收入43.5万元；其他收入8.7万元；以前年度结余37.52万元；上年度已入库且结算未拨付的非税收入17.4万元。几项收入合计367.61万元。

　　（二）本单位2016年支出明细

　　1、基本支出362.85万元其中：

　　（1）、工资福利支出43.23万元；

　　（2）、商品和服务支出133.22万元（其中专项业务工作经费31万元）；

　　（3）、对个人和家庭的补助186.4万元；

　　 2 .项目支出4.76万元

　　以上两项合计367.61万元

　　(三)、“三公”经费预算情况

　　1、2016年“三公”预算控制数为35.6万元，其中：公务接待费17.6万元；车辆运行费18万元；因公出国（境）费为0万元。

　　2、“三公”经费预算增减变动情况说明：2016年“三公”经费预算控制数35.6万元和上年预算持平，无变动。

　　（四）、2016年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行费为133.22万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　2016年预算公开表格：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610090339043.xls