2020年度怀化市无线电监测站部门决算

目录

第一部分怀化市无线电监测站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市无线电监测站单位概况

一、部门职责

负责无线电监测、干扰查处和涉外无线电管理等工作，协调处理无线电管理相关事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市无线电监测站为二级预算单位。怀化市无线电监测站属怀化市工业和信息化局内设二级机构，无内设科室。

（二）决算单位构成。怀化市无线电监测站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市无线电监测站本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计375.18万元。与上年相比，减少34.56万元，减少8.43%，主要是因为一般公共服务支出收支减少及其他收入减少，厉行节俭压减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计255.72万元，其中：财政拨款收入255.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计306.45万元，其中：基本支出108万元，占35.24%；项目支出198.45万元，占64.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计375.18万元，与上年相比，减少32.95万元,减少8.07%，主要是因为一般公共服务支出收支减少，厉行节俭压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出306.45万元，占本年支出合计的81.68%，与上年相比，财政拨款支出增加17.52万元，增长6.06%，主要是因为用于项目支出的无线电监管费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出306.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.67万元，占4.79%；社会保障和就业支出（类）支出8.51万元，占2.78%;卫生健康支出（类）支出3.08万元，占1%;资源勘探工业信息等支出（类）支出280.19万元，占91.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为338.51万元，支出决算数为306.45万元，完成年初预算的90.53%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费奖金支出14.67万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休人员费用等

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统筹拨付至单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统筹拨付至单位的职工基本医疗保险缴费支出。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为50.55万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的125.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、办公费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。

年初预算为287.96万元，支出决算为216.87万元，完成年初预算的75.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入功能科目改变，部分工资、奖金从一般公共服务（类）商贸事务（款） 行政运行（项）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出108万元，其中：人员经费68.3万元，占基本支出的63.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费39.7万元，占基本支出的36.76%，主要包括办公费、差旅费、  公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.57万元，支出决算为12.97万元，完成预算的66.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.57万元，支出决算为0.46万元，完成预算的8.26%，决算数小于预算数的主要原因是规范接待范围，控制接待标准，与上年相比增加0.07万元，增长17.95%,增长的主要原因是工作业务往来较上年有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为12.51万元，完成预算的89.36%，决算数小于预算数的主要原因是合理有效安排公务用车次数，控制公务用车运行费用支出，与上年相比增加4.11万元，增长48.93%,增长的主要原因是工作业务量较上年增加，费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占3.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.51万元，占96.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是业务接待洽谈发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14万元，其中：公务用车购置费0万元，本站更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.51万元，主要是车辆保险费、油料、维修费、等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本站暂未明确类别，暂未统计机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额67.04万元，其中：政府采购货物支出67.04 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.04万元，占政府采购支出总额的67.04%，其中：授予小微企业合同金额67.04万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是监测等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照“管资源，管台站，管秩序，服务经济社会发展，服务国防建设，服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的总体要求，扎实开展各项工作，较好地落实了上级各项任务和要求。

1.安全保障成效显著，提升了无线电管理社会影响力。

2020年，监测站通过省无线电干扰申诉平台和电话受理干扰申诉6起，其中民航机载通信受干扰一起，通信运营商受干扰3起，卫星地球站受干扰2起，卫星电视受干扰1起，全部查明干扰源，干扰排查率100%。2020年，监测站按照省无委统一安排部署，开展实施“两会”、重大节日以及国家考试等重大活动无线电安全保障工作10余次。配合国安部门开展了对驻地部队重要目标重要频段进行保护性监测。配合驻地部队引接监测站网络和台站数据使用工作。全年对重要业务和重点频段的保护性监测，累计监测1万小时，确保我市没有发生重大无线电安全事故。

2. 扎实开展在用设备检测工作，为加强台站的事中事后监管提供技术支撑。2020年，监测站对民航、广电、公众移动通信运营商等单位在用发射设备的进行年检测试，现场抽检30台（套），完成率100%。

3. 技术设施提质升级，增强了无线电管理技术支撑能力。

2020年，监测站新增便携式侦测无人机1架。在局党组的大力支持下，正在争取市财政资金增配2套考场无线电安全保障设备，进一步提升了考场安全保障能力。

4. 基础工作扎实开展，各类业务工作正常运行。

2020年，监测站严格按照省无委办下达的无线电频谱专项监测和日常监测任务，按月实施监测，分析数据，编制频谱监测月报，全年超短波监测1万余小时。通过无线电频率或台站管理、无线电监测、干扰排查、考试保障、无线电安全应急处置等工作，维护了人民群众的利益，保证考试公平公正，保障了全市的无线电安全，维护我市良好空中电波秩序打好技术保障基础。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年决算公开表怀化市无线电监测站-决算表格