发布时间：2021-02-18 10:35 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
根据《中华人民共和国预算法》、《2016年政务公开工作要点》（国办发〔2016〕19号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）、《湖南省财政预决算公开操作规程》（湘财预〔2017〕28号）等文件规定，根据《怀化市财政局关于做好2021年度市本级部门预算公开工作的通知》（怀财预〔2021〕23号）文件要求，现将本单位2021年度部门预算公开如下：
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。
2、全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。
3、开展群众性计划生育宣传教育工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。
4、拓展服务领域，推进“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育关怀帮扶、家庭健康促进，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。
5、推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉按政策生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。协助开展流动人口服务工作。
（二）机构设置情况
市计划生育协会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、业务指导科、生育关怀科。实有编制9人。2020年12月实有在职人员8人，离退休2人，公车1辆。
二、部门预算单位构成
市计划生育协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年怀化市计划生育协会部门预算编制范围只有怀化市计划生育协会部门本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数 164.02万元，其中，一般公共预算拨款164.02万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少22.45万元，主要原因是财政压减了专项业务经费及项目经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数164.02万元，其中，主要是基本支出94.08万元，项目支出69.94万元。支出较去年减少22.45万元，主要原因是大大减少了专项业务经费及项目经费。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为164.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为94.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资27.35万元、津贴补贴17.45万元、奖金2.28万元、行政事业单位养老支出0.58万元、公用支出23.86万元等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为69.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费支出33.94万元，主要用于开展会议培训、计生政策宣传、529活动经费、开展青春健康活动等方面；项目经费支出36万元，主要用于生育关怀慰问、优生优育指导中心、暖心家园、托幼所项目支出。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市计划生育协会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.95万元，其中，公务接待费1.61万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.34万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.55万元，下降10%，主要因为落实中央八项规定后公务接待人次减少，费用相应下降。
（二）机关运行经费
2021年怀化市计划生育协会部门机关运行经费一般公共预算拨款24.44万元，比2020年预算数减少17.56万元，下降41.81%，主要因为去年计算机关运行经费时加上了项目支出中的商品和服务支出。主要用于：办公费支出5万元；差旅费支出1.8万元；接待费支出1.61万元，福利费支出2.49万元，公务用车维护费3.34万元，其他交通费用5.69万元，其他商品和服务支出2万元等。
（三）政府采购情况
2021年怀化市计划生育协会部门政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出36万元，其中生育关怀项目工作经费18万元，优生优育指导中心、暖心家园、托幼所项目经费18万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算3万元，具体为：全市计生协第三届五次理事会会议，内容为全市计生协理事会成员一起研究部署计生协工作，预计参会人数50人，预算1.5万元；全市计生协工作现场(或调度)会议，内容为总结阶段性协会工作，安排协会今年的工作重点，预计参会人数50人，预算1.5万元。
2.2021年，本部门培训费预算3万元，具体为：全市计生协能力建设培训，内容为增强全市计生协干部职工业务能力，预计人数50人，预算1.5万元；全市“小善举 大爱心”募捐动员培训，内容为号召全市卫健系统干部职工为系统内的困难职工募捐，预计参会人数50人，预算1.5万元。
3. 2021年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算5万元，具体为：“5·29”协会会员日庆祝活动，预算5万元。
七、专业名词解释
（备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
