怀化市计划生育协会2019年度部门决算

目 录

第一部分  市计生协单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  市计生协2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市计生协2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  市计生协单位概况

一、部门职责

1、贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中国计划生育协会章程》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

2、全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

3、开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

4、拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

5、推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

6、完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市计划生育协会，列入群众团体序列管理。设置办公室、业务指导科、生育关怀科3个职能科室。

（二）决算单位构成。怀化计划生育协会2019年部门决算公开单位为怀化市计划生育协会本级，无二级决算单位。

第二部分  市计生协2019年度部门决算表

详见附件。

第三部分  市计生协2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度全年收入247.45万元，上年收入为169.73万元，增加77.72万元，增长45.79 %，是因为年中新增了30万的项目经费（暖心家园、优生优育指导中心、托幼所），同时也新进了一名副科级干部，人员工资福利支出和日常工作经费增加。2019年度全年支出247.45万元，上年支出为156.28万元，增加了91.17万元，增加了58.34%。主要原因是项目经费增加，新增了一名干部，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度全年收入合计247.45万元，其中：财政拨款收入247.45万元，占比100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度全年支出247.45万元，其中：本部门2019年度全年支出合计247.45万元，其中：基本支出147.97万元，占比59.80%；项目支出99.48万元，占比40.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入247.45万元，与上年相比，增加77.72万元，增长45.79 %，是因为年中新增了30万的项目经费（暖心家园、优生优育指导中心、托幼所），同时也新进了一名副科级干部，人员工资福利支出和日常工作经费增加。

2019年度财政拨款支出247.45万元，与上年相比，增加了91.17万元，增加了58.34%。主要原因是项目经费增加，新增了一名干部，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出247.45万元，与上年相比，增加77.72万元，增长45.79 %。主要原因是项目经费增加，新增了一名干部，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出   147.97万元，占比59.80%；项目支出99.48万元，占比40.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出247.45万元，年初预算数为175.86万元，完成了预算的140.71%。

1、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为21.47万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的112.58%，决算数大于年初预算数的主要原因为发放绩效奖及文明奖。

2、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.67万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的257.17%，决算数大于年初预算数的主要原因为工资上调。

3、一般公共服务支出（类）医疗卫生和计划生育支出（款）行政运行（项）

年初预算为41.35万元，支出决算为77.71万元，完成年初预算的187.93%，决算数大于年初预算数的主要原因为综合治理奖励、绩效奖励。

4、一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为 18万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的155.11 %，决算数大于年初预算数的主要原因为新调入一名干部，办公经费增加，同时也包含了公车补贴经费。

5、一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为55.22万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的 76.93%，决算数大于年初预算数的主要原因为严格按照财政局相关文件规定支出项目经费。

6、一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的190%，决算数大于年初预算数的主要原因为新增了优生优育指导中心、暖心家园、托幼所三个项目支出。

7、一般公共服务支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

年初预算为5.15万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的119.81 %，决算数大于年初预算数的主要原因为工资普调，医疗支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出147.97万元，其中：人员经费120.05万元，占比81.13%；主要安排包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费27.92万元，占比18.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.55万元，支出决算为4.59万元，完成预算60.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。与上年相比增加0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为2.55万元，支出决算为1.20万元，完成预算的47.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待费的支出，与上年相比减少1.35万元，减少的原因是严格控制接待费的支出。

公务用车购置及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.39万元，完成预算的67.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。与上年相比增加0.21万元，增加的原因是今年增加了车辆维修费用。

本部门2019年度“三公”经费支出4.59万元，与上年相比，减少1.14万元，降低19.90%，主要原因是我单位“三公”经费严格按照怀化市纪委、怀化市财政局要求，从严控制支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算1.20万元，占26.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置费决算0万元，公务用车运行维护费支出决算3.39万元，占73.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算是1.20万元，全年共接待来访团组18个，接待对象和陪餐人员共80人次，主要是汇报工作、接待省级领导来怀督导调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.39万元，其中，公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费3.39万元，主要是燃油费、保险费、车辆维修费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有辆为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）、《怀化市委办公室  怀化市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（怀办发电〔2019〕48号）以及《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2020〕48号）等文件要求，为进一步规范我单位财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，我单位对2019年度进行部门整体支出绩效评价和专项支出绩效评价，对全市的生育关怀专项资金进行了绩效评估。项目资金实行独立核算，专款专用，任何部门和个人不得截留、挤占和挪用。今年，我们把开展“生育关怀”行动作为促进社会和谐发展的一项民心工程来抓，以关心关爱计生家庭为重要载体，紧紧围绕计生困难家庭、计生特殊家庭、“留守儿童”“留守老人”等，开展了走访慰问、结对帮扶、购买保险、建立“爱心之家”、“小善举·大爱心”等关怀关爱活动，受到了明显的成效。

市专项资金已全部到位，项目工作按进度基本完成。评价结果表明，预算绩效目标完成情况较好，部门整体支出规范有效，项目实施进展顺利，各项民生政策落实到位，没有发现重大违纪违规事件。

《怀化市计划生育协会2019年度整体资金绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出27.92万元，比年初预算数增加2.1万元，增加0.08%，比2018减少1.64万元，减少了0.06%。主要原因是严格控制经费支出。

（二）一般性支出情况。

2019年本部门开支会议费1.20万元，用于全市计生协会议开支0.24万元，人数31人，内容为总结2018年度全市计生协工作，听取各县市区计生协当前工作情况及下半年工作打算研究部署优生优育指导、“暖心家园”建设、三岁以下婴幼儿照护服务等工作；保险工作会议开支0.49万元，人数33人，内容为传达贯彻省计生协保险工作票会议精神，总结交流2018年计生保险工作情况，研究部署2019年计生保险工作。“小善举·大爱心”线上募捐动员会，开支0.47万元，人数37人，内容为通报2019年各单位前期捐款情况，培训“99公益”线上募捐操作方法。

2019年本部门开支培训费3.47万元，用于开展全市计生协能力建设培训，人数58人，内容为集中培训计生协如何参与乡村振兴、社会治理和健康教育，并就下一阶段全市计生协工作做安排部署。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件1：怀化市计划生育协会2019年部门决算公开表

附件2：《怀化市计划生育协会2019年度整体资金绩效评价报告》

怀化市计划生育协会2019年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门职责

贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

开展群众性计划生育宣传教育工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

拓展服务领域，推进“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育关怀帮扶、家庭健康促进，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。协助开展流动人口服务工作。

2、机构设置情况

市计划生育协会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、业务指导科、生育关怀科。实有编制9人。2019年12月实有在职人员8人，离退休2人，公车1辆。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、2019年部门预算情况 

我单位2019年年初收入预算175.86万元，均为一般公共预算经费拨款。年初支出总预算175.86万元，其中：基本支出145.86万元（工资福利支出41.35万元，商品和服务支出81.04万元，对个人和家庭的补助23.47万元）；项目支出 30万元（商品和服务支出30万元）。 

2、2019年部门决算情况 

2019年度决算总收入247.45万元。2019年度决算总支出247.45万元，其中：基本支出147.97万元，占总支出的59.80%。项目支出99.48万元，占总支出的40.20%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出147.97万元，其中：工资福利支出95.89万元，商品和服务支出27.92万元，对个人和家庭的补助支出22.86元。

“三公”经费支出4.59万元，其中：公务用车运行维护费3.39万元，公务接待费1.20万元。

（二）专项支出

   项目支出99.48万元。全部为商品和服务支出99.48万元，包括印刷费、会议费、培训费等。  

三、资产管理情况

建立健全固定资产的内部管理制度，规范单位购建、使用管理、报废报损等行为。

固定资产的购置坚决执行政府采购制度，纳入政府采购范围，节约使用国家资金，新购入的固定资产，由使用部门填写固定资产验收单。固定资产验收单一式三份，经使用部门负责人、验收人、保管人签字后，一份由使用部门留底，一份交保管部门，一份连同发票交财务人员进行相关账务处理。固定资产的处置，严格按市财政局规定程序申报、审批，经审批同意后，方能进行处置，杜绝资产处置的随意性。

四、部门整体支出绩效情况

（一）效率性和有效性

聚焦“一次”宣传服务：今年我市以“关爱计生家庭，助力健康怀化”为主题，联合市卫健委等群团组织和社会团体，广泛开展以基层群众自治、计生政策宣传、生育关怀、健康义诊为主要内容的宣传服务活动，主动把脱贫攻坚、扫黑除恶、新时代文明建设等融入其中，得到了群众高度拥护和点赞，先后编印了《情暖五月 爱洒五溪》专题宣传画册，在《怀化日报》开辟专版刊发《凸显“五大特点” 取得“四大效果”》活动综述文章，并开通怀化市计生协微信公众号，创新媒体宣传，在全市各级党委政府以及卫健系统引起了强烈反响。

承接“两项”调研课题：坚持把服务转型作为协会改革工作重点，主动承接中国计生协参与乡村振兴和社会治理“两项”课题调研。一个是承接“计生协组织在乡村振兴战略中的作用机制研究”课题调研，调研组表示我单位在基层群众自治、诚信计生、整治农村环境卫生、“5.29会员活动日”、移风易俗促进乡风文明、生育关怀等方面成效明显；再有就是承接“计生协参与社会治理、增强政治性、先进性、群众性机制研究”课题调研。调研组对我单位工作给予高度评价，尤其是创新开展的诚信计生契约化工作模式，较好地实现新时期计生工作由管理到服务的转型。

（二）可持续性

我市深刻领会计生协改革服务新导向，结合群众需要和工作实际，召开市卫健委计生协工作专题汇报会，通过对上海市、江苏省等地考察学习和借鉴，探索开展了优生优育指导，“会员之家”和“暖心家园”建设“三大”创新试点。一是成立优生优育指导中心。二是开展会员之家示范创建。三是推进暖心家园建设。

五、存在的主要问题

预算编制不够精准。

六、改进措施和有关建议

增强预算编制的全面性、准确性，严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。 

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。 

怀化市计划生育协会2019年度部门决算公开表