怀化市计划生育协会2018年度部门决算

目录

第一部分  市计生协单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  市计生协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市计生协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  市计生协单位概况

一、部门职责

1、贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中国计划生育协会章程》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

2、全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

3、开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

4、拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

5、推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

6、完成市委、市政府及市卫生计生委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市计划生育协会，列入群众团体序列管理。设置办公室、业务指导科、生育关怀科3个职能科室。

（二）决算单位构成。怀化计划生育协会2018年部门决算公开单位为怀化市计划生育协会本级，无二级决算单位。

第二部分  市计生协2018年度部门决算表

详见附件。

第三部分  市计生协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度全年收入156.28万元，上年收入为162.37万元，减少6.09万元，减少3.75%，是因为严格控制经费开支。2018年度全年支出156.28万元，上年支出为158.43万元，减少了2.15万元，减少了4.36%。主要原因是宣传费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入合计156.28万元，其中：财政拨款收入156.28万元，占比100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出合计156.28万元，其中：基本支出89.81万元，占比57.47%；项目支出66.47万元，占比42.53 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入156.28万元，与上年相比，减少6.09万元，减少3.75%，是因为严格控制经费开支。

2018年度财政拨款支出156.28万元，与上年相比，减少了2.15万元，减少了4.36%，主要原因是宣传费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出156.28万元，与上年相比，减少了2.15万元，减少了4.36%，主要原因是宣传费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出89.81万元，占比57.47%；项目支出66.47万元，占比42.53 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出决算数为156.28万元，年初预算数为140.04万元，完成了预算的111.60%，其中

1、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为21.47万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的121.80%，决算数大于年初预算数的主要原因为工资普调 。

2、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因为工资普调。

3、一般公共服务支出（类）医疗卫生和计划生育支出（款）行政运行（项）

年初预算为40.98万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数的主要原因为综合治理奖励、绩效奖励。

4、一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为38.02万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于年初预算数的主要原因为新考入3名干部，增加了办公经费支出。

5、一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因为严格按照预算执行。

6、一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 30万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的103.63 %，决算数大于年初预算数的主要原因为增加了部分开支。

7、一般公共服务支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

年初预算为4.57万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的142.89 %，决算数大于年初预算数的主要原因位工资普调，增加了医疗支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出89.82万元，其中：人员经费79.92万元，占基本支出的88.98%。主要安排包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费9.89万元，占基本支出的11.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为5.73万元，完成预算的44.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。与上年相比增加0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.55万元，完成预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待费的支出，与上年相比减少0.65万元，减少的原因是严格控制接待费的支出。

公务用车购置及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.18万元，其中，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为3.18万元，完成预算的39.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。与上年相比减少0.91万元，减少的原因是严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算2.55万元，占44.50%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置费决算0万元，公务用车运行维护费支出决算3.18万元，占55.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算是2.55万元，全年共接待来访团组64个，接待对象和陪餐人员共336人次，主要是县计生协来怀汇报工作、接待省级及以上领导来怀督导调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.18万元，其中，公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费3.18万元，主要是燃油费、保险费、车辆维修费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有辆为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）以及《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2019〕57号）等文件要求，为进一步规范我单位财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，我单位对2018年度进行部门整体支出绩效评价和专项支出绩效评价，对全市的生育关怀专项资金进行了绩效评估。项目资金实行独立核算，专款专用，任何部门和个人不得截留、挤占和挪用。推进生育关怀常态化建设，积极开展各类关怀慰问活动，重点抓好暖心家园、优生优育指导中心、托幼所项目、前期试点建设工作，确保资金管理使用规范，实现经济、社会效益双丰收。

市专项资金已全部到位，项目工作按进度基本完成。评价结果表明，预算绩效目标完成情况较好，部门整体支出规范有效，项目实施进展顺利，各项民生政策落实到位，没有发现重大违纪违规事件。

《怀化市计划生育协会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出29.56万元，比年初预算数减少10.3万元，降低51.04%,相较2018年增加8.53万元，增加40.56%。主要原因是今年新进了三名工作人员，增加了工作经费。

（二）一般性支出情况。

2018年本部门开支会议费1.28万元，用于召开全市计划协工作会议，人数42人，内容为传达贯彻省计生协相关会议精神，安排部署2018年全市计生协重点工作内容，交流全市计生协会工作经验；

2018年本部门开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件1：怀化市计划生育协会2018年部门决算公开表

附件2：《怀化市计划生育协会2018年部门整体支出绩效评价报告》

怀化市计划生育协会2018年部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效的意见》（湘政发〔2012〕33号）以及《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2018〕41号）文件要求，为进一步规范我市计生协财政资金管理，强化部门责任，切实提高财政资金使用效益，现对本单位2018年度进行部门整体支出绩效评价。

一、部门概况

（一）部门基本情况。

怀化市计划生育协会，列入群众团体序列管理。设置办公室、业务指导科、生育关怀科3个职能科室。目前有编制9人，其中参公管理全额事业编制9人。2018年12月实有在职人员7人，其中参公管理全额事业编人员7人，离退休2人（其中提前退休2人）。车改后本单位有小车1辆。

基本职能：

1、贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中国计划生育协会章程》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

2、全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

3、开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

4、拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

5、推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

6、完成市委、市政府及市卫生计生委交办的其他事项。

（二）2018年度市级财政资金绩效。

2018年全年支出156.28万元。包括：1、工资福利支出54.46万元；2、商品和服务支出75.86万元；3、对个人和家庭的补助支出25.46万元；4、其他资本性支出0.5万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年基本支出89.81万元。其中：1、工资福利支出54.46万元。2、商品和服务支出9.89万元。3、对个人和家庭的补助25.46万元。

2018年“三公经费”实际支出5.73万元，比2017年减少1.56万元，减少率21.40%。

（二）项目支出

项目支出66.47万元。包括：1、商品和服务支出65.97万元（租赁费、印刷费、会议费、劳务费等）。2、其他资本性支出0.50万元。

三、资产管理情况

本单位资产严格按照市财政局的固定资产管理办法实施,严格按市财政局的采购办程序购置办公设备，根据本单位实际情况，建立如下资产管理制度。

(一)由国家或集体资金购买单位（单个）价值在500元以上的办公设备、设施、场地、工具等全部纳入资产管理。

(二)资产购置。

1、实行办公用品购置申报制度。各科室购置办公设备、设施、用品、工具，须在申报单上填明购物名称、规格、型号、数量，报财务室审核资金来源，并报分管财务领导审批后,由办公室统一购置、发放并登记，科室不得擅自购置。

2、实行政府集中采购制度。凡纳入政府集中采购目录的物品，按规定由办公室统一采购、供应，并办理政府采购相关手续。购置发票需经手人、证明人、验收人签字，按财务审批程序和权限报批。

(三)资产使用与保管。

1、所有资产的所有权归协会集体所有，由协会办公室统一安排使用，由财务科清理造册登记。

2、外单位捐赠给本协会的资产，接受捐赠的科室须到财务科登记备案，资产所有权归本协会。

3、坚持“谁使用谁保管，谁丢失谁赔偿”的原则，以科室为单位登记造册，科长（主任）负责，专人保管，爱护公物。

4、实行调离、退休移交制度。工作人员属协会机关科室之间调离，资产可随人走，到财务科登记备案。属调离协会机关或退休的，调离或退休前由协会办公室督促将其所使用保管的资产移交给所在科室(协会领导退休或调离的移交给协会办公室），并办理移交手续，报财务科备案。

(四)维护与处置

1、以科室为单位，对资产进行维护。需要维修的，由科室出具文字报协会办公室，分管领导同意后实施。

2、资产处置须事先登记造册，按程序经分管领导同意后，统一由协会办公室会同财务科处置，处置收入交协会财务科统一管理。

3、财务科和办公室每年度组织一次资产清理登记、核对，确保国有资产不流失。发现丢失、损坏的，应及时查明原因，报协会领导酌情处理。

4、重要固定资产的保险按政府采购的规定由协会办公室和财务科统一组织实施。

四、部门整体支出绩效情况

（一）夯基础，建设计生协会“生力军”

市级协会添新人。今年，我市计生协机构设置由原来的办公室和业务指导科2个科室新增了生育关怀科，编制数由原来的6名增加到9名，同时又公开选调、公招了4名年轻工作人员，极大的充实了市协会队伍，工作力量得到明显加强。会员队伍全优化。我们充分利用开展诚信计生的契机，对原计划生育协会会员名册进行了全部“清零”，再通过宣传发动、群众自愿申请、理事会审核过后重新入会。使得每一名协会会员都学习《计划生育协会章程》，清楚自己的权利和义务，明确入会的目的和意义。

为了进一步提高广大协会干部干事创业能力和水平。今年11月10日，我市举办了怀化市计生协会干部培训班，重点学习了十九大精神，邀请了省计生协蒋建益处长就《新时代新人口新协会》和市卫计委韩生学副调研员就《走进人口‘新时代’》开展了讲座，进行了系统学习，使参学人员受益匪浅，知识能力水平得到很大提升。

  （二）重宣传，提高计生协会“影响力”

一是面向各级领导开展征文宣传活动。近几年，怀化每年均举办一次对各级领导的征文活动。今年，我们针对怀化市以及各县市区、乡镇街道党政一把手、计划生育协会会长、从事计划生育协会工作的负责同志开展一次“重温习近平总书记指示一周年”征文活动，本次征文活动共征集文章近百篇，评选了优秀文章一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名，优胜奖10名并评选了优秀组织奖2个单位。对评选的其中4篇优秀文章在8月27日《怀化日报》第二版专栏进行了刊发并向国家和省级媒体推荐。二是面向社会开展媒体宣传活动。通过报纸、电视、网站、微信等多种方式宣传习近平总书记在中国计生协“八代会”上给计生协新赋予的“六项重点任务”以及计划生育协会的先进典型和各地的成功做法；大力推进人口文化进机关、进校园、进企业、进厂矿、进社区等“五进”活动，普及婚育科学知识，传播婚育文化，倡导文明健康的生活方式。三是面向群众开展主题宣传活动。今年5月，全市各县市区开展了“深入推进计生协改革发展，全面落实六项重点任务”的计生协“5.29”以及“人口流动·健康同行”主题宣传活动，全市共举办宣传活动2332场次，服务活动2164场次。

  （三）搞自治，提高基层群众“参与率”

进一步推动群众自治。根据计生基层群众自治规范化要求，全市各村均制定《自治章程》或《村规民约》，建立了计生基层群众自治管理、监督、评议等制度，通过把村里有一定权威、一定经济实力、一定技术特长的会员纳入协会骨干会员管理，充分运用骨干会员联系户制度，发动他们带头执行规章制度，带动群众积极参与，主动联系特别诚信户做好帮带，联系非诚信户做好转化，进一步提升计生基层群众“自我教育、自我管理、自我服务、自我监督”的能力。进一步开展示范创建。省文件下发后，我市计生协主动与省计生协进行业务衔接，详细咨询和核实有关创建工作要求，深入基层开展评估摸底，动员各县市区主动参与，积极开展，按时进行了上报。

  （四）惠民生，创建生育关怀“项目库”

生育关怀是我市计生协发挥计生家庭帮扶服务职能的重要平台，近年来，我市计生协勇于担责，积极作为，建立起了开展生育关怀“三化”工作机制。一是实现走访慰问常态化。我市将每年的春节、端午、“5.29”活动日和中秋节明确为对计生家庭的“走访慰问日”，对计划生育困难家庭定期进行走访和帮扶，帮助解决计生困难家庭在生产、生活、生育上的实现问题。二是实现会员帮扶制度化。我市严格落实《计划生育协会骨干会员联系户制度》，全市共挑选和培养计划生育骨干会员4.5万余人，对当地计生特殊家庭、留守家庭均实行定人、定岗联系和帮扶。三是实现项目扶助规范化。市里积极创建计生扶助项目库，加强对项目申报、运行和效益的监管，并加强对该项工作的考核。今年，全市共争取了“三结合”项目资金49万元、小额贴息贷款87.91万元，均投放精准、运行规范。

（五）促协作，实现流动人口服务“均等化”

 今年，我市扎实开展了流动人口计生协示范点建设和流动人口健康服务活动，流动人口基本公共服务均等化水平得到很大提升，形成了较完备的活动机制。一是高度重视。市卫计委、市计生协高度重视流动人口服务工作，专题就流动人口计生协示范点建设和流动人口健康服务年活动进行了安排部署。二是部门配合。我市计生协积极与市卫计委进行沟通协调，把流动人口计生协示范点建设和流动人口健康服务年活动列入卫生计生委重要工作议事日程，同卫计委开展的流动人口卫生计生服务均等化活动进行同研究、同部署、同落实，确保了创建活动有效开展。三是宣传多样。我市主动把流动人口服务有关内容融入计生协 “5.29”和“流动人口·健康同行”等主题宣传活动中，用老百姓喜闻乐见的形式强化宣传，为营造良好的流动人口社会服务环境提供了支撑。

截至目前，全市共新创建流动人口示范点15个，其中市级1个，县级14个，2018年全市共新增流动人口计生协会员1000余人。“6+1”流动人口健康服务健康年活动也开展的有声有色。4月会同洪江市计生协积极组织协会会员参与了洪江黔阳古城国际半程马拉松比赛健身运动。5月利用“5.29”协会活动日开展了一系列宣传倡导活动。7月联合鹤城区开展了一次以“流动人口·健康同行”为主题的义诊活动。8月开展了一次健康需求调研等。

（六）抓创新，打造诚信计生“升级版”

一是实现高层谋划“升级”。今年3月，怀化市“两办”出台《关于进一步推进诚信计生工作的通知》，部署和安排全市整体推进诚信计生工作。9月，在溆浦县召开“全市诚信计生推进会”，市委副书记邹文辉、副市长欧阳明、市计生协会会长张继田亲临大会就如何进一步推进诚信计生、打造怀化诚信计生“升级版”提出明确要求。3月中旬，市“两办”督查室就全市13个县市区落实“全市诚信计生推进会”情况开展专门督查，并将督查情况在全市通报。二是实现工作标准“升级”。目前，我市正在着手搭建“怀化市诚信计生综合信息管理平台”并归口“智慧怀化”，逐步归拢全市13个县市区诚信计生各类统计数据建立全市诚信信息数据库，实现诚信计生全市“联网共享信息查询”和“联合惩戒”。同时，我们严格落实《怀化市诚信计生操作规范》，坚持“一个模式、一套机制、一把尺子”，力推“规定动作”落到实处。

五、存在的主要问题

预算完成率有待提高，由于部分项目、指标下达时间晚，未能及时使用拨付，有关绩效目标未完成，存在资金结余跨年度使用。

六、改进措施和建议

进一步建立健全内部控制制度建设，规范财务运行工作和预算执行。细化预算编制工作，加强预算执行管理，保障预算执行进度。

怀化市计划生育协会2018年度部门决算公开表