目录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般预算支出表

6、一般预算基本支出表

7、“三公”经费预算表

8、政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

2、全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

3、开展群众性计划生育宣传教育工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

4、拓展服务领域，推进“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育关怀帮扶、家庭健康促进，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

5、推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。协助开展流动人口服务工作。

（二）机构设置情况

市计划生育协会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、业务指导科、生育关怀科。

二、部门预算单位构成

市计划生育协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市计划生育协会部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只有本级预算情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数175.86万元，其中，一般公共预算拨款175.86万，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加35.82万元，主要原因是新增了工作人员，增加了人员工作经费。

（二）支出预算，2019年年初预算数175.86万元，其中，基本支出145.86万元，项目支出30万元。支出较去年增加35.82万元，主要原因是新增了工作人员，增加了人员工作经费。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为175.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为145.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资22.39万元、津贴补贴17.09万元、奖金1.87万元、会议费10.00万、工会经费0.45万元、福利费1.12万元、其他交通费用4.67万元、其他商品和服务支出64.80万元、退休费21.47万元、其他对个人和家庭的补助2万元等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。因财政年初预算专项经费类支出压减10%，压减金额3万，实际预算数为27万。本年度项目支出为预算的生育关怀专项经费，用于计生协开展各项生育关怀活动，包括困难计生家庭慰问扶助、项目帮扶、特殊家庭补贴等，27万全部为下拨给全市的15至20个基层乡、村计生协开展以上生育关怀活动的经费。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年市计生协部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.55万元，其中，公务接待费2.55万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少5.45万元，下降41.92%，主要因为严格按照中央八项规定控制公务接待费用。

（二）机关运行经费

2019年市计生协部门机关运行经费一般公共预算拨款25.82万元，比2018年预算数增加12.86万元，提高19.85%，主要因为新进了3名工作人员，增加了人员公用经费。

    （三）政府采购情况

2019年计生协政府采购预算总额为11.05万元，其中，政府购买货物预算11.05万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出175.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出30万元，其中生育关怀项目专项经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1、截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、截至2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2019年，本部门会议费预算3万元，具体为全市计生协工作会议，内容为总结上年度工作开展情况，安排部署本年度工作 ，预计参会人数48 人，预算1.5万元；全市计生协保险工作会议，内容为安排部署全市计生保险工作 ，预计参会人数48人，预算1. 5万元。

2、2019年，本部门培训费预算3万元，具体为“小善举大爱心”募捐工作培训会议，内容为发动全市卫健系统干部职工为系统内的困难职工募捐 ，预计参会人数48  人，预算1.5万元； 全市计生协能力建设培训会议，内容为提升全市计生协干部的业务能力与知识水平，预计参会人数 48 人，预算1.5 万元。

3、2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八，公开附件

怀化市计划生育协会2019年度部门预算公开表