第一部分 怀化市计划生育协会概况

一、部门职能

（一）贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

（二）全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

（三）开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

（四）拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

（五）推进计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

(六）完成市委、市政府及市卫生计生委交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市计划生育协会，列入群众团体序列管理。设置办公室、业务指导科、生育关怀科3个职能科室。目前有编制9人，其中参公管理全额事业编8人，工勤编1人。2017年12月实有在职人员7人，其中参公管理全额事业编6人，工勤编人员1人；离退休2人（其中提前退休2人），小车1辆。

第二部分 怀化市计划生育协会2017年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分 怀化市计划生育协会2017年度部门决算情况说明

一、市计生协本级2017年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2017年度全年收入162.37万元，与上年相比，增加12.04万元，增长8.01%。2017年度全年支出158.43万元，与上年相比，增加3.83万元，增长2.48%。主要原因是增加工作人员3人。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2017年度财政拨款支出158.43，年初预算数147.36万元，预决算差异率7.51%。主要原因是增加工作人员3人。

二、市计生协2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入162.37万元，全部为财政拨款收入。

三、市计生协2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出158.43万元，其中：基本支出81.11万元，占比51.20%；项目支出77.32万元，占比48.80 %。

四、市计生协2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入162.37万元，与上年相比，增加12.04万元，增长8.01%，主要原因是增加工作人员3人。

2017年度财政拨款支出158.43万元，与上年相比，增加3.83万元，增长2.48%，主要原因是增加工作人员3人。

五、市计生协2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出158.43万元，与上年相比，增加3.83万元，增长2.48%。2017年年初一般公共预算为147.21万元，其中基本支出112.21万元，项目支出35万元。相较年初预算，多支出了11.22万元。主要原因在于今年我部门通过省公务员招考招录了一名干部、市直机关遴选招录了三名干部，日常运行经费增加，所以基本支出多支出了11.22万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.11万元，占比51.20%；项目支出77.32万元，占比48.80%。

本部门2017年度财政拨款支出158.43万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出26.82万元，占比16.93%；医疗卫生与计划生育支出131.61万元，占比83.07%。

六、市计生协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.11万元，其中：人员经费75.90万元，占比93.58%；公用经费5.21万元，占比6.42%。

七、市计生协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费预算为13万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行费6万元，因公出国（境）费0万元。2017年度“三公”经费实际支出7.29万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费4.09万元，因公出国（境）费0万元。“三公”经费实际支出较预算总支出减少5.71万元，其中公务接待费减少支出3.8万元，公务用车购置及运行费减少支出1.91万元。

本部门2017年度“三公”经费支出7.29万元，与上年相比，减少4.22万元，降低36.67%，主要原因是我单位“三公”经费严格按照怀化市纪委、怀化市财政局要求，从严控制支出管理。

招待费大幅度减少。其中：没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费4.09 6.88万元，与上年相比，减少2.79万元，减少40.55%，主要原因是我单位“三公”经费严格按照怀化市纪委、怀化市财政局要求，从严控制支出管理。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团 0 个；公务用车购置 0 辆，2017年12月末本单位公务用车保有量1辆；国内公务接待批次90次，接待人次930人次。

八、市计生协2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度没有政府性基金预算收入和支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效的意见》（湘政发〔2012〕33号）以及《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2018〕41号）文件要求，为进一步规范我市计划生育协会财政资金管理，强化部门责任，切实提高财政资金使用效益，我委对2017年度进行部门整体支出绩效评价和专项支出绩效评价。2018年5月20日分别撰写了预算绩效评价报告，即：《怀化市计划生育协会2017年部门整体支出绩效评价报告》、《怀化市计划生育协会2017年度专项资金绩效评价报告》，并且在怀化市卫生计生委网上进行了公开。

绩效总目标：动员和组织社会各界力量，完善生育关怀专项资金长效保障机制，帮助计划生育家庭解决在生产、生育、生活中遇到的实际困难，健全人口计生工作利益导向机制，引导群众自觉实行计划生育，促进人口问题的统筹解决，为构建和谐社会营造良好人口环境。

阶段性目标：重点抓好计生特殊困难家庭慰问扶助。组织各级计生协在每年的春节、“5.29”活动等期间，开展慰问活动，采取现金帮扶、赠送保险和物质等形式，对计划生育伤残家庭、失独家庭等困难对象给予物质帮助和精神关怀。重点抓好项目工作开展。重点抓好生育关怀资金管理制度。进一步规范生育关怀资金的筹措与使用，有效解决了全市计生困难家庭的后顾之忧。

绩效评价：预算绩效目标完成情况较好，部门整体支出规范有效，各项民生政策落实到位，没有发现重大违纪违规事件。对工作高度重视，管理制度和工作措施健全，服务质量稳步提高，服务知晓率和满意度不断提升。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2017年度机关运行经费支出81.11万元，与上年相比，增加11.7万元，增加16.86 %。主要原因是2017年增加工作人员3人。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元。

3、国有资产占用情况说明。

2017年12月31日，本部门只有1辆公务用车。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 怀化市计生协会2017年度部门决算公开表格.xls