第一部分  怀化市计划生育协会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

（二）全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

（三）开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

（四）拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

（五）推进计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

(六）完成市委、市政府及市卫生计生委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

怀化市计划生育协会，列入群众团体序列管理。设置办公室、业务指导科、生育关怀科3个职能科室。目前有编制9人，其中参公管理全额事业编制8人，工勤编1人。2016年12月实有在职人员4人，其中参公管理全额事业编人员3人，工勤编人员1人，离退休2人（其中提前退休2人）。2016年9月车改前本单位有小车2辆，车改后有小车1辆。

第二部分  怀化市计生协2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  怀化市计生协2016年度部门决算情况说明

一、市计生协本级2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

 本部门2016年度全年收入150.33万元，与上年相比，增加2.55万元，增长1.73%。2016年度全年支出154.60万元，与上年相比，增加20.12万元，增长14.96%。主要原因是财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出154.60万元，年初预算数147.35万元，预决算差异率4.92%。主要原因是财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资。

二、市计生协2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入150.33万元，全部为财政拨款收入。

三、市计生协2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出154.60万元，其中：基本支出74.91万元，占比48.45%；项目支出79.69万元，占比51.55%。

四、市计生协2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入150.33万元，与上年相比，增加2.55万元，增长1.73%，主要原因是财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资。

2016年度财政拨款支出154.60万元，与上年相比，增加20.12万元，增长14.96%，主要原因是财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资。

五、市计生协2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出150.33万元，与上年相比，增加2.55万元，增长1.73%，主要原因是财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出74.91万元，占比48.45%；项目支出79.69万元，占比51.55%。

本部门2016年度财政拨款支出154.60万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出18.42万元，占比11.91%；医疗卫生与计划生育支出136.18万元，占比 88.09%。

六、市计生协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出74.91万元，其中：人员经费69.41万元，占比92.66%；公用经费5.50万元，占比7.34%。

七、市计生协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出11.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.88万元，公务接待费4.63万元。由于本单位刚刚纳入一级部门预算，所以年初未安排“三公”预算经费数据。

本部门2016年度“三公”经费支出11.51万元，与上年相比，减少1.39万元，降低10.78%，主要原因是我单位“三公”经费严格按照怀化市纪委、怀化市财政局要求，从严控制支出管理。

招待费大幅度减少。其中：没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费6.88万元，与上年相比，增加0.86万元，增长14.29%，主要原因是上年计生协财务刚刚从卫计委独立出去，部分车辆费用在卫计委里支出，导致上年支出减少，今年比上年增长14.29%；公务接待费4.63万元，与上年相比，减少2.25万元，降低32.70%，主要原因是我单位“三公”经费严格按照怀化市纪委、怀化市财政局要求，从严控制支出管理。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度因公出国（境）组（参）团 0 个；公务用车购置 0 辆，2016年9月全市车改前，本单位公务用车保有量2辆，2016年末公务用车保有量 1 辆；国内公务接待批次90次，接待人次926人次。

八、市计生协2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2016年度没有政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016年度机关运行经费支出33.96 万元，与上年相比，增加 5.16万元，增加 17.92 %。主要原因是财政补拨2014年10月至2016年在编人员基本工资。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016 年度政府采购支出总额 0 万元。

3、国有资产占用情况说明。

2016年9月车改前，本部门有2辆公务用车，截至 2016 年 12 月31日，本部门只有1辆公务用车。

4、预算绩效情况说明。

    为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《怀化市财政局关于做好2016年度本级部门决算公开工作的通知》（怀财库〔2017〕80号）要求，我协会对2016年度部门资金开展了绩效评价工作。评价结果表明，预算绩效目标完成情况较好，部门整体支出规范有效，各项民生政策落实到位，没有发现重大违纪违规事件。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表