根据《中华人民共和国预算法》、《2016年政务公开工作要点》（国办法〔2016〕19号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《怀化市财政局关于批复下达2017年市直部门预算的通知》（怀财预〔2017〕10号）、《怀化市财政局关于做好2017年度市本级部门预算公开工作的通知》（怀财预〔2017〕12号）等文件规定，公开本单位2017年部门预算情况。

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、开展宣传教育活动。大力开展人口和计划生育政策法规宣传、咨询服务。集中进行“5.29”会员活动日活动。

2、开展生育关怀活动。通过计生“三结合项目”、小额贷款贴息和幸福工程等多种方式大力扶持计划生育家庭。

3、开展基层群众自治。推进诚信计生工作，加强计划生育群众自我教育、自我管理、自我服务。

4、开展流动人口计生服务。建立流动人口计生协会组织，创建流动人口计划生育协会示范点，探索流动人口区域协作新模式。

5、开展参与公共卫生服务。计生协会组织积极参与公共卫生服务，创新参与方式，强化服务能力，不断提高群众获得感。

（二）机构设置情况

市计划生育协会是财政全额拨款的参公管理单位，为一级部门预算单位，内设科室有办公室、业务指导科、生育关怀科。实有编制9人。2016年12月实有在职人员4人，离退休2人，小车1辆。2017年公开招考4人。

二、2017年度部门预算表 （公开表格附后）。

1、收支总表3张。包括：《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》。

2、财政拨款收支表5张。包括：《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《部门预算政府性基金支出表》。

三、部门预算安排情况说明

（一）预算基本情况。

1．2017年度收支预算情况。

①2017年初预算收入150.92万元。其中：一般公共预算拨款147.21万元，上年结转资金3.71万元。

②2017年初预算支出150.92万元。其中：基本支出115.92万元，项目支出35万元。

2．2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①2017年初预算基本支出112.21万元。包括工资福利支出25.16万元、商品和服务支出67.2万元、对个人和家庭的补助地预见19.85万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

②2017年年初预算项目支出35万元。包括：生育关怀资金35万元。

（二）2017年度“三公”经费预算情况。

    2017年度“三公”经费预算数控制数为13万元。其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行费6万元，因公出国（境）费0万元。

附件：2017年市计生协会单位预算公开表