怀化市计划生育协会2015年部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况。

（一）主要职能。

1、宣传教育。配合卫生计生行政部门，对医疗、生殖健康、卫生计生政策等相关法规进行宣传，举办大型文艺活动、咨询服务等。

2、群众自治。利用基层计生协会组织，做好计生基层群众自治，推行诚信计生，发挥群团组织优势，大力发动群众自觉遵守国策。

3、生育关怀。以“三结合”、小额贷款贴息等方式对计生户，尤其是特困家庭进行关怀扶助，帮助计生对象解决生产生活困难。

（二）机构设置。

怀化市计划生育协会是财政全额拨款的参公管理单位设置办公室、业务指导科两个内设科室。

二、2015年部门决算表。

见附表，附表:怀化市计划生育协会2015年度部门决算公开表格

三、预算执行情况分析。

（一）部门决算的基本情况。

1、收支决算情况。2015年收入147.78万元，其中财政拨款收入147.78万元。2015年支出134.48万元,其中社会保障和就业支出7.58万元，医疗卫生与计划生育支出126.9万元。年末结转和结余13.3万元。

2、“三公”经费决算：2015年“三公”经费决算为12.9万元，其中：公务接待费6.88万元、公务用车购置及运行费6.02万元。我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，2015年“三公”经费决算为12.9万元，未超出当年预算控制数。2015年“三公”经费决算较上年决算数持平，无变动。

3、一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出52.71万元，其中工资福利支出38.71万元，商品用服务支出6.41万元，对个人和家庭的补助支出7.59万元。②项目支出81.77万元，包括业务工作专项、运行维护专项及事业发展专项。

4、2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为12.66万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、2015年我单位未有政府采购支出。

（二）部门决算分析。

预算执行、决算编制、批复、公开工作中存在的不足。

（三）提出改进措施。

进一步加快预算执行进度。

四、专业名词解释。

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需要的经费支出。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612060330033.xls