附件1

怀化市红十字会

2021年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规以及国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；传播红十字运动基本知识。

2.指导全市各级红十字会开展工作；加强对冠名红十字医疗机构、红十字会员单位的组织管理和服务；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

3.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，组织开展造血干细胞捐献的相关工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

6.依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度。

7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业、健康产业和经济实体，并直接进行管理。

8.依照国际红十字运动原则，发展与港澳台地区红十字组织、境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。    

（二）机构设置情况

怀化市红十字会作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科和业务科两个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市红十字会预算编制范围的包括：怀化市红十字会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数81.99万元，其中，一般公共预算拨款81.99万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加8.97万元，主要原因是专项业务费增加；2020年年初增加在职人员1人未纳入预算，年中追加人员经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数81.99万元，其中，主要是工资福利支出28.12万元、商品和服务支出41.61万元和对个人和家庭的补助12.26万元。支出较去年增加8.97万元，主要原因是专项业务费增加；2020年年初增加在职人员1人未纳入预算，年中追加人员经费。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为81.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为49.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资16.27万元、津贴补贴9.99万元、奖金1.36万元、其他社会保障缴费0.5万元、办公费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费3.55万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用3.35万元、其他商品和服务支出0.8万元、退休费12.26万元；

（二）项目支出：2021年年初预算数为32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：救援救灾经费支出13.2万元，主要用于前期灾情察看和救灾物资的筹备、储备、发放等方面；应急救护培训经费支出6万元，主要用于开展应急避险救护知识普及培训和举办救护员培训班；遗体和人体器官捐献经费支出5万元，主要用于人体器官（组织、遗体）的宣传、动员和现场见证等方面；无偿献血宣传和造血干细胞捐献经费支出4.8万元，主要用于做好无偿献血和造血干细胞志愿者的宣传、采样、捐献工作；备灾仓库管理维护费支出3万元，主要用于支付仓库管理员劳务费和维修费。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年怀化市红十字会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.82万元，其中，公务接待费1.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.53万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.41万元，下降9.69%，主要因为严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市红十字会机关运行经费一般公共预算拨款9.61万元，比2020年预算数减少24.93万元，下降72.18%，主要因为严格贯彻落实中央八项规定及相关文件精神，厉行节约，压减了公用经费，主要用于：办公费支出，0.2万元；邮电费支出，0.1万元；差旅费支出，0.2万元；公务接待费支出，0.2万元；工会经费支出，3.55万元；福利费支出，0.81万元；公务用车运行维护费支出，0.4万元；其他交通费用支出，3.35万元；其他商品和服务支出，0.8万元。

    （三）政府采购情况

     2021年怀化市红十字会政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出81.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出32万元，其中救援救灾经费13.2万元、应急救护培训经费6万元、遗体和人体器官捐献经费5万元、无偿献血宣传和造血干细胞捐献经费4.8万元、备灾仓库管理维护费3万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2. 截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算2.3万元，具体为：2021年工作部署会议，内容为总结2020年工作和布置2021年工作，预计参会人数50人，预算1.5万元；业务工作会议，内容为对县市区红会干部进行业务知识培训，预计参会人数30人，预算0.8万元。

2.2021年，本部门培训费预算4万元，具体为：应急避险红十字救护员培训，内容为培训红十字应急救护员，预计人数100人，预算4万元。

3. 2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附件2：怀化市红十字会2021年度部门预算公开表(1)