2019年度怀化市红十字会部门决算

目录

第一部分怀化市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

怀化市红十字会概况

一、部门职责

（一）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规以及国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作，传播红十字运动基本知识；

（二）指导全市各级红十字会开展工作，加强对冠名红十字医疗机构、红十字会员单位的组织管理和服务，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（三）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（四）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（五）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，组织开展造血干细胞捐献的相关工作，协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作；

（六）依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠。加强对捐赠款物管理和使用的监督。开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度；

（七）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业、健康产业和经济实体，并直接进行管理；

（八）依照国际红十字运动原则，发展与港澳台地区红十字组织、境外红十字会、红新月会的合作和交流活动；

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市红十字会内设机构包括：综合科、业务科。

（二）决算单位构成。怀化市红十字会2019年部门决算汇总公开单位构成只包括怀化市红十字会本级。

第二部分

部门决算表

(详见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计123.33万元。与2018年相比，减少9.82万元，减少7.38%，主要是因为公用经费的压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计123.33万元，其中：财政拨款收入121.37万元，占98.41%；年初结转和结余1.96万元，占1.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计120.11万元，其中：基本支出120.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计123.33万元，与2018年相比，减少9.82万元，减少7.38%，主要是因为公用经费的压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出120.11万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少11.07万元，减少8.44%，主要是因为公用经费的压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出120.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出118.72万元，占98.84%；卫生健康支出1.39万元，占1.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为94.95万元，支出决算数为120.11万元，完成年初预算的126.50%，其中：

1、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位离退休人员退休费增加，且预算时经费放在“事业单位离退休02（项）”。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）。

年初预算为12.23万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的4.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位离退休人员经费放在“事业单位离退休01（项）”里支出。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关财政拨款预算。

4、社会保障和就业支出208（类）红十字事业16（款）行政运行01（项）。

年初预算为82.72万元，支出决算为92.91万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员工资调标，工资福利支出有所增加。

5、社会保障和就业支出208（类）红十字事业16（款）其他红十字事业支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余。

6、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关财政拨款预算。

7、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出120.11万元，其中：人员经费83.59万元，占基本支出的69.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.52万元，占基本支出的30.41%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.04万元，支出决算为3.94万元，完成预算的65.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为2.04万元，支出决算为0.32万元，完成预算的15.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费，与上年相比减少1.38万元，减少81.18%,减少的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.62万元，完成预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费，与上年相比减少0.08万元，减少2.16%,减少的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占8.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.62万元，占91.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组7个、来宾44人次，陪餐人员17人次，主要是开展红十字会工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.62万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市红十字会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.62万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费和过路费的支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出36.52万元，比年初预算数减少12.55万元，降低25.58%。主要原因是：邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.07万元，用于召开全市红十字会系统工作会议，人数40人，内容为总结2018年工作，研究部署2019年工作；开支培训费1.28万元，用于开展应急避险救护员培训，人数120人，内容为给市机关事务管理局工作人员、市机关幼儿园教师、市民服务中心和市委大院物业公司安保人员和鹤城区城市管理和综合执法局执法队员分别进行了为期两天的应急避险救护员培训，掌握自救互救技能；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告

怀化市红十字会

2019年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

机构和人数：怀化市红十字会是财政全额拨款参公管理的事业单位，我会内设两个科室：综合科和业务科。2019年年初事业编制数为6人，年末纳入一般公共预算财政拨款开支人数3人，财政供应人员控制率50%，未超过编制，控制较好。

主要职责：1.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规以及国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作，传播红十字运动基本知识；2.指导全市各级红十字会开展工作，加强对冠名红十字医疗机构、红十字会员单位的组织管理和服务，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

 3.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；4.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，组织开展造血干细胞捐献的相关工作，协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作；6.依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠。加强对捐赠款物管理和使用的监督。开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度；7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业、健康产业和经济实体，并直接进行管理；

8.依照国际红十字运动原则，发展与港澳台地区红十字组织、境外红十字会、红新月会的合作和交流活动；9.完成市委和市政府交办的其他任务。

重点工作：1.切实加强党的建设，确保事业科学发展；2.着力推进核心业务工作，提高人道服务水平；3.勇于创新工作方法，提升红十字公信力。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、2019年部门预算情况 

根据《怀化市财政局关于批复下达2019年市直部门预算的通知》（怀财预﹝2019﹞7号），2019年我会年初预算收入94.95万元，为一般公共财政预算收入。年初支出总预算94.95万元，其中：基本支出94.95万元（工资福利支出34.25万元，商品和服务支出49.07万元，对个人和家庭的补助11.63万元）。 

2019年收入预算调整数26.42万元，其中财政拨款收入调整预算数26.42万元，支出预算调整预算数26.42万元，与年初预算安排的差额主要是年中追加预算26.42万元。

2、2019年部门决算情况 

2019年度决算总收入121.37万元。2019年度决算总支出120.11万元，为基本支出。2019年年末结转和结余3.22万元，其中财政拨款年末结转结余3.22万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出120.11万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，其中，人员经费支出83.59万元、日常公用经费支出36.52万元。具体包括：

1、工资福利支出65.72万元。主要包括在职人员工资、政策规定奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金等支出，同比上年52.26万元增长25.76%，增加原因是调增基本养老保险和基本医疗保险。

2、一般商品和服务支出36.52万元。包括日常运行正常办公经费、差旅费、租赁费、劳务费、“三公经费”、其他商品服务支出等，同比上年63.83万元减少支出42.79%，减少原因主要是2018年度有17万元募捐款列收列支。

“三公”经费方面。公务接待费实际开支0.32万元，较上年减少支出1.38万元；公车运行维护费实际开支3.62万元，较上年减少支出0.08万元；无任何出国出境考察开支。

会议费、培训费。会议费开支1.07万元，较上年增加支出0.29万元；培训费1.28万元，较上年减少支出8.12万元。

3、对个人和家庭补助支出17.87万元。主要包括退休人员春节一次性生活补助费等支出，同比上年15.09万元增加开支18.42%。

（二）专项支出

2019年项目支出为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

三、资产管理情况

我会严格按照中华人民共和国财政部令第35号《行政单位国有资产管理暂行办法》、怀化市人民政府《关于印发〈怀化市本级行政事业单位国有资产管理办法〉的通知》（怀政发〔2008〕15号）的相关规定，规范国有资产管理。制定了《怀化市红十字会资产业务管理制度》，严格规范单位资产管理。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，在市委、市政府的正确领导和省红十字会的具体指导下，我会坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕全市工作大局和年度工作目标，充分发挥人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，积极履职，扎实工作,营造良好的红十字工作新局面，较好地完成了年度工作任务。对照怀财绩〔2020〕48号文件规定的考核指标，我会从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分93分，具体情况如下：

（一）经济性分析

    2019年年初预算94.95万元，年中追加预算26.42万元，成本（预算）控制良好。  

（二）效率性分析

1.积极宣传、发动无偿献血和造血干细胞捐献。2019年年我会积极奔赴县市区进行无偿献血和造血干细胞捐献宣传，共采集92份造血干细胞志愿者血样。“6.14世界献血者日”，我会联合市中心血站在通程商业广场举办大型纪念活动，进行无偿献血知识宣传，为市民免费量血压、测血型，给无偿献血者发放纪念品等，通过电视台、怀化日报等媒体宣传典型事迹。截至2019年11月底，我市共采集血液28370人次，献血量8866960毫升，比2018年同期分别增长6.0%和6.4%，基本保障了全市的临床用血供应。

2.遗体和人体器官捐献工作稳步开展。2019年我市共实现公民逝世后器官捐献20例，遗体捐献2例，共捐献大器官心脏1个、肝脏17个、肾脏38个。

3.做好各种慰问活动，救助困难群众。2019年1月24日，我会参加了市委市政府2019年“三下乡”慰问活动启动仪式，我会常务副会长欧家好带领办公室人员为溆浦县大江口镇的困难群众送去了200袋大米、200桶食用油，帮助他们欢度春节。2019年6月14日，怀化宏凌青城置业有限公司为我市困难职工家属杨松英捐赠4万元。2019年我会为怀化71户特困家庭争取到省人道救助共计35.5万元。

4.广泛宣传急救知识、培训红十字救护员。为纪念第72个世界红十字日，2019年5月8-9日，我会联合市机关事务管理局，组织红十字救援队志愿者在市民服务中心和市委二办公楼举办了“爱心相伴 ‘救’在身边”为主题的红十字知识宣传活动，向全体干部职工发放红十字知识手册、家庭急救知识手册及造血干细胞和人体器官捐献宣传单等共1万余册，向机关干部职工普及应急救护知识。2019年11月11-12日，我会联合鹤城区城市管理和综合执法局为其80名执法队员进行了为期两天的红十字应急避险救护员培训，79名学员顺利结业获得了红十字救护员证。2019年全市共培训红十字救护员400人，普及培训完成3万余人。

5.时值汛期，我市多地普降大暴雨，靖州、溆浦、沅陵和中方等县市区受灾严重，我会从省红会争取到价值12万余元的棉被、家庭包等物资分配给灾情严重的县，帮助受灾群众渡过难关。今年共收到各类救灾物资价值44万余元，全部按照要求发放给了各县市区的受灾灾民。

（三）有效性分析

1、预算完成率。2019年上年结转1.97万元，年初预算94.95万元，调整预算26.42万元，年末结转3.22万元，预算完成率97.39%。

2、预算控制率。因调增基本养老保险和基本医疗保险单位部分，2019年预算控制率超过27.83%，预算控制未达到预期目标。

3、新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。无新建楼堂管所情况。

4、公用经费控制率。2019年我会预算管理（按部门预算经济分类）各项指标控制较好，实际支出公用经费总额36.52万元，预算安排公用经费总额49.07万元，公用经费控制率74.42%。

5、“三公经费”控制率。2019年度我会严控“三公”经费支出，“三公经费”实际支出数为3.94万元，预算安排6.04万元，“三公经费”控制率为65.23%。

6、政府采购执行率。政府采购预算0万元，实际政府采购金额0万元，预算执行率100%。

7、管理制度健全性。严格落实《财务管理制度》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和公务接待费支出标准、范围和程序的审核。

8、 资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

9、预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。 

五、存在的主要问题

2019年我会的部门整体绩效评价工作还存在一些问题和不足需要进一步完善。在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

六、改进措施和有关建议

进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理的编制经费预算；进一步完善财务管理制度，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

附件二 部门决算表

怀化市红十字会2019年部门决算公开表